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問題已解決
有關(guān)會匯清繳的問題，請問管理費及其他應(yīng)付款調(diào)到營業(yè)外收入，這分錄如何調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應(yīng)收款，貸：營業(yè)外收入，如果涉及繳納增值稅，借：其他應(yīng)收款，貸：營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
2023 05/04 14:41
84785006 
2023 05/04 14:45
這二個金額合計是要申請退稅的
84785006
2023 05/04 14:46
其他應(yīng)付款
84785006
2023 05/04 14:47
不是應(yīng)收款
樸老師 
2023 05/04 14:54
這個都可以
看你們用什么金額
84785006
2023 05/04 14:58
請問利潤表的調(diào)整需要做調(diào)整分錄嗎
84785006
2023 05/04 15:03
將其他應(yīng)付款-留工補助5000元以及管理費用-社保中的失業(yè)待遇2304.9調(diào)至到營業(yè)外收入-政府補助中。調(diào)整后，納稅無增減，所得稅要退費7304.9
84785006
2023 05/04 15:04
上面就是具體要調(diào)整的金額，請問調(diào)整分錄如何做
樸老師
2023 05/04 15:08
同學你好
你是什么會計準則
84785006
2023 05/04 15:13
老師下午好 是企業(yè)
樸老師
2023 05/04 15:20
同學你好那你這個用以前年度損益調(diào)整來做就可以
84785006
2023 05/04 15:24
問題是其他應(yīng)付款減少不了
樸老師
2023 05/04 15:32
同學你好
付款了才減少呀
84785006
2023 05/04 15:38
這個是調(diào)去營業(yè)收入的，所以不用付款的
樸老師
2023 05/04 15:46
同學你好
那你這個要調(diào)增繳稅
84785006
2023 05/04 15:51
我司是虧損的
樸老師
2023 05/04 15:57
同學你好
虧損的那調(diào)增的彌補虧損
84785006
2023 05/04 16:03
能否把分錄寫上來呢
樸老師
2023 05/04 16:18
同學你好
這個彌補虧損不用做分錄
84785006
2023 05/04 16:34
但其他應(yīng)付款，應(yīng)交稅費及利潤分配要做呀
樸老師
2023 05/04 16:45
彌補虧損是不用做分錄的
如果要交稅做計提繳稅的分錄就可以
84785006
2023 05/04 16:57
問題是其他應(yīng)付款如何調(diào)整？
樸老師
2023 05/04 17:04
這個該付的付款
不付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外
84785006
2023 05/04 17:14
退稅前那個分錄，營業(yè)外收入如何做平？是借營業(yè)外收入，貸利潤分配-未分配利潤嗎？不對，還有貸以前年度損益調(diào)整未消
樸老師
2023 05/04 17:23
這個營業(yè)外收入要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
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