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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年發(fā)生了廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，那么廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎。匯算清繳
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你好，你看一下是允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎？
2023 05/04 16:37
郭老師 
2023 05/04 16:37
他有一個扣除比例收入的15%。
84784987 
2023 05/04 16:59
郭老師，我們營業(yè)收入金額是4004981.5，宣傳費(fèi)金額是84899.02，請問這個表怎么填寫啊，麻煩你啦，回答了給打賞哈，謝謝，麻煩了
郭老師
2023 05/04 17:15
本年支出填寫84899.02
計(jì)稅基礎(chǔ)填寫收入金額。
郭老師
2023 05/04 17:16
它會出來一個納稅調(diào)增
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，填寫的金額是84899.02減去調(diào)增的金額。
84784987
2023 05/04 17:20
就是這樣嗎
84784987
2023 05/04 17:22
不對，是這樣填寫哪
郭老師
2023 05/04 17:24
是的，下面這個正確的。
84784987
2023 05/04 17:39
我們資產(chǎn)明細(xì)賬有個交易性金融資產(chǎn)科目，其實(shí)就是一個理財(cái)，截止年底120萬的余額，這個表怎么填寫啊，
84784987
2023 05/04 17:39
這是最后一個問題哈
郭老師
2023 05/04 17:39
你的理財(cái)收益是多少？
84784987
2023 05/04 17:40
不多，2萬吧
郭老師
2023 05/04 17:41
沒有孰回來是嗎？如果是的話
第一列和第二列第五行里面填寫2萬
84784987
2023 05/04 17:42
之前240萬，去年贖回來了120萬，還有120萬沒有贖回來，也是這樣填寫嗎
郭老師
2023 05/04 17:44
已經(jīng)贖回來的收益是多少？1萬？
84784987
2023 05/04 17:45
您按5000算吧
郭老師
2023 05/04 17:53
你好，就是在第一列和第2列里面填寫就可以了，其他的不用填寫。
84784987
2023 05/04 17:56
填寫數(shù)字是多少啊，是不是去年交易性資產(chǎn)的收益金額
84784987
2023 05/04 17:57
應(yīng)該是沒有贖回來的理財(cái)利息金額吧
郭老師
2023 05/04 18:01
對的，是的，這里填寫2萬。
郭老師
2023 05/04 18:02
有
這個5000也是持有期間的收益。
84784987
2023 05/04 18:03
那我們的結(jié)構(gòu)性存款呢，我計(jì)入其他貨幣資金科目了，利息我也計(jì)入了投資收益，金額比較大，去年有40萬，這個是不是也要填寫進(jìn)去這個表
郭老師
2023 05/04 18:04
你好是的，在其他里面。
84784987
2023 05/04 18:05
賬載和稅收金額都是填寫一樣的是吧，都是填寫投資收益金額吧
郭老師
2023 05/04 18:09
對的，是的，是這么做的。
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