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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老是有關(guān)于暫估入庫(kù)調(diào)增所得稅和調(diào)賬問(wèn)題在這個(gè)圖片里面了。請(qǐng)解答我的問(wèn)題？謝謝
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這個(gè)是剩余的發(fā)票還沒(méi)有到嗎？
2023 05/05 10:01
郭老師 
2023 05/05 10:01
還是你贊估多了，如果剩余的發(fā)票還沒(méi)有到的話，你正常掛賬就可以的，你做了上面的分錄就可以
如果匯算清交，其他的發(fā)票還沒(méi)有到的話，你需要納稅調(diào)增80-56.5
84784995 
2023 05/05 10:04
暫估實(shí)際入庫(kù)暫估的只是部分發(fā)票沒(méi)到而已
郭老師
2023 05/05 10:06
那就按照上面的來(lái)做就可以。
84784995
2023 05/05 10:06
我暫估按含稅價(jià)暫估，領(lǐng)用是不含稅價(jià)
84784995
2023 05/05 10:07
納稅調(diào)增后不用再調(diào)整賬面嗎
郭老師
2023 05/05 10:08
對(duì)的，是的，發(fā)票沒(méi)有到，繼續(xù)暫估著就行。
84784995
2023 05/05 10:08
我主要問(wèn)題是納稅調(diào)增后賬怎么調(diào)整。
郭老師
2023 05/05 10:11
你好，等著發(fā)票到了再調(diào)整，剩下的你發(fā)票都沒(méi)到，你怎么調(diào)整？
郭老師
2023 05/05 10:12
你這都是實(shí)際的業(yè)務(wù)，怎么給你在帳上減少？
84784995
2023 05/05 10:12
那如果今后沒(méi)辦法取得剩余的發(fā)票怎么調(diào)賬
郭老師
2023 05/05 10:12
他實(shí)際業(yè)務(wù)不用調(diào)整的，你實(shí)際需要支付這些是不是。
郭老師
2023 05/05 10:12
實(shí)際業(yè)務(wù)的調(diào)表不調(diào)賬，這個(gè)理解嗎？如果不理解的話，你可以這么想，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了，賬上就得做，不做不行。
84784995
2023 05/05 10:14
對(duì)。實(shí)際業(yè)務(wù)需要支付113
84784995
2023 05/05 10:16
剩余暫估56.5元確定沒(méi)辦法取得發(fā)票不需要調(diào)整一下賬面嗎不然一直掛暫估這個(gè)數(shù)了
郭老師
2023 05/05 10:21
你好，你支付的分錄怎么做的？
郭老師
2023 05/05 10:21
應(yīng)付賬款暫估貸銀行存款不就可以了？
84784995
2023 05/05 10:23
支付銀行。借應(yīng)付賬款_A公司。貸銀行存款
84784995
2023 05/05 10:24
支付113元材料款
郭老師
2023 05/05 10:26
借應(yīng)付賬款暫估貸應(yīng)付賬款a公司。
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