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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
免抵退稅的計(jì)算是怎么樣的呢，出口收入是5萬(wàn)，內(nèi)銷是4萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是6000，這樣可以退多少稅呢，老師幫我舉個(gè)例說(shuō)明下，謝謝
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你好，出口退稅計(jì)算退稅額為50000*13%=6500，假定你的退稅率13%
銷項(xiàng)稅40000*13%=5200
進(jìn)項(xiàng)稅才6000，你的增值稅留低為6000-5200=800
你可以退稅的金額只有800
2023 05/05 10:20
84784996 
2023 05/05 10:29
如果沒(méi)有內(nèi)銷的部分，是可以退6000嗎
張壹老師 
2023 05/05 10:31
你好，是的，沒(méi)有內(nèi)銷的可退6000
84784996
2023 05/05 10:32
進(jìn)項(xiàng)有7000的話最多也能退6500，剩下的500留抵下期退嗎
張壹老師
2023 05/05 10:33
你好，是的，500下期繼續(xù)抵扣
84784996
2023 05/05 10:35
這個(gè)主要是看出口的收入金額是嗎，開(kāi)票出去按免稅率開(kāi)，退的時(shí)按13%稅率再換算對(duì)嗎
張壹老師
2023 05/05 10:37
你好，要看你產(chǎn)品的商品編碼對(duì)應(yīng)的退稅率計(jì)算退稅額的
84784996
2023 05/05 10:38
我們是13% 的
84784996
2023 05/05 10:53
非常感謝張老師
張壹老師
2023 05/05 10:56
好的，不客氣，祝你工作愉快
84784996
2023 05/05 11:00
張老師，我還想請(qǐng)教下，如果當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)5萬(wàn)的免稅發(fā)票，只有內(nèi)銷的4萬(wàn)，也是可以申請(qǐng)退800元的吧
張壹老師
2023 05/05 11:09
你好，不退，800在增值稅報(bào)表的留抵欄顯示
84784996
2023 05/05 11:10
好的，謝謝
張壹老師
2023 05/05 11:17
好的，不客氣，祝你工作愉快
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