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我們有兩個子公司之間月末付款，其中一家款項已經(jīng)付出去了，而另一家月末還沒有收到，想問下這種情況未收到款項的公司怎么做賬呀？
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你好；? ?沒有收款的公司還是掛應收賬款 掛著??
2023 05/05 10:12
84785006 
2023 05/05 10:15
那關(guān)聯(lián)交易之間就對不上了
meizi老師 
2023 05/05 10:20
你好；? 你們子公司之間是什么業(yè)務發(fā)生的 ？? ?
84785006
2023 05/05 10:36
就是簡單的往來款，這個會涉及到合并報表的出具嗎
meizi老師
2023 05/05 10:38
你好；? ? 這個不影響的； 到時可以做抵消的??
84785006
2023 05/05 10:45
往來款抵消不了吧
meizi老師
2023 05/05 10:46
你好；? ?在母子合并報表里面可以抵消? ?；? 實際個人報表 就要分別做往來科目掛著的?
84785006
2023 05/05 10:47
其他應收應付的，收款的那家公司做的是：借銀行 貸其他應付款，現(xiàn)在沒收到款不做賬務處理嗎？
84785006
2023 05/05 10:48
一邊做的其他應收款，一邊沒有其他應付款，這怎么抵消的呀
meizi老師
2023 05/05 10:52
1. 是的； 沒有收到暫時不做科目的；? ?
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