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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 我在計(jì)提工資的時(shí)候就把其他應(yīng)收款扣出來了 而不是在發(fā)放的時(shí)候扣出 有沒有簡(jiǎn)單的方法快速調(diào)整分錄呢
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你好，可以沖銷錯(cuò)誤的計(jì)提分錄，然后做一筆正確的計(jì)提分錄?
2023 05/05 16:01
84784949 
2023 05/05 16:04
老師 連續(xù)三個(gè)月都是這么填了錯(cuò)誤的分錄 我是不是要把這三個(gè)月計(jì)提的分錄沖銷 然后發(fā)放的也要一起沖銷重新做正確的嗎
鄒老師 
2023 05/05 16:05
你好，發(fā)放的分錄，也有錯(cuò)誤？?
84784949
2023 05/05 16:07
我計(jì)提的錯(cuò)誤分錄是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 發(fā)放分錄 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
鄒老師
2023 05/05 16:10
你好，如果發(fā)放的沒有錯(cuò)誤，就不需要把發(fā)放的分錄也沖銷。
84784949
2023 05/05 16:13
發(fā)放金額是減出其他應(yīng)收款的金額發(fā)放的 發(fā)放分錄正確的是借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款 而我把其他應(yīng)收款做在計(jì)提時(shí)候扣出來了 所以也不對(duì)也要更改對(duì)吧
鄒老師
2023 05/05 16:15
你好，發(fā)放的分錄不對(duì)，就也是需要更正的?
84784949
2023 05/05 16:18
那我可以把三個(gè)月工資匯總金額一起沖銷然后更正嗎
鄒老師
2023 05/05 16:18
你好，是的，是可以這樣處理的
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