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手撕發(fā)票，然后申報(bào)增值稅時(shí)怎么申報(bào)，數(shù)據(jù)網(wǎng)上生成0

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/05 16:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那個(gè)是定額申報(bào)的啊
2023 05/05 16:16
84784985
2023 05/05 16:17
現(xiàn)在電子稅務(wù)局顯示違法查詢里面，寫(xiě)的是第一季度沒(méi)有申報(bào)增值稅
小鎖老師
2023 05/05 16:18
你們不是定期定額申報(bào)的呢
84784985
2023 05/05 16:19
從來(lái)沒(méi)有申報(bào)過(guò)，現(xiàn)在顯示違法
小鎖老師
2023 05/05 16:22
那我明白了，這樣的話，需要去現(xiàn)場(chǎng)解除這個(gè)
84784985
2023 05/05 16:23
解除什么呢？打電話給大廳，讓填逾期申報(bào)，進(jìn)去看了，是本年度第一季度的
小鎖老師
2023 05/05 16:24
解除這個(gè)違法信息，然后就通過(guò)了
84784985
2023 05/05 16:26
現(xiàn)在可以填逾期申報(bào)嗎？
小鎖老師
2023 05/05 16:27
逾期了以后，網(wǎng)上不能填寫(xiě)的這個(gè)
84784985
2023 05/05 16:28
可以啊，大廳也讓我們自己電子稅務(wù)局逾期申報(bào)，只是沒(méi)有數(shù)據(jù)，全是0
小鎖老師
2023 05/05 16:29
噢噢意思是你們當(dāng)?shù)卦试S這樣
小鎖老師
2023 05/05 16:29
那你需要把手撕發(fā)票的存根聯(lián)合計(jì)的金額，填在收入欄次
84784985
2023 05/05 16:36
發(fā)不了圖片，是填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那欄嗎
84784985
2023 05/05 16:44
手撕票用了1萬(wàn)，填哪里？填一萬(wàn)嗎
小鎖老師
2023 05/05 17:01
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，對(duì)
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