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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問 公司幫員工代扣代繳社保 用哪個(gè)科目
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其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款。
2023 05/06 09:51
郭老師 
2023 05/06 09:51
先發(fā)工資，扣除社保后給人家繳納的，用其他應(yīng)付款，相反的用其他應(yīng)收款。
84785034 
2023 05/06 10:12
意思是 先發(fā)工資，扣除社保后給員工繳納社保的，就用其他應(yīng)付款 相反的用其他應(yīng)收款——相反是指什么
郭老師
2023 05/06 10:14
先繳納社保，后發(fā)工資。
84785034
2023 05/06 10:21
老師，我理解不了，能說詳細(xì)點(diǎn)嗎？
郭老師
2023 05/06 10:24
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 05/06 10:24
你看一下這個(gè)能看懂吧。
84785034
2023 05/06 11:06
老師 D選項(xiàng)是其他應(yīng)付款
郭老師
2023 05/06 11:08
你好，如果他在這里寫給職工墊付的社保
做其他應(yīng)收款。
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