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問題已解決
老師非正常狀態(tài)是啥意思啊，沒報過個稅
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啊，就是這些人之前入職后期離職了，離職了之后你給他改成了非正常。
2023 05/06 09:53
84784950 
2023 05/06 10:07
老師能大概講一下流程嗎，工資收入是怎么代入的，
郭老師 
2023 05/06 10:09
你好，你看一下你的清單是錄入的嗎？導(dǎo)入的模板還是怎么了？
84784950
2023 05/06 10:27
老師第二項專項附加扣除信息采集，需要填什么嗎，打開之后是空白
郭老師
2023 05/06 10:29
你好，這個是子女教育，贍養(yǎng)老人，這些可以讓個人自己在手機APP里面填寫。
84784950
2023 05/06 10:35
就是這項我不用填唄，個人養(yǎng)老金也不用填，然后直接綜合所得申報，工資薪金這是怎么填的老師，
郭老師
2023 05/06 10:37
對的是的，是這個意思。
84784950
2023 05/06 13:17
老師，2022年12月份資產(chǎn)負債表不平，借方比貸方多1000，管理費用貸方有1000余額，年報時資產(chǎn)負債表怎么填
郭老師
2023 05/06 13:18
管理費用是貸方發(fā)生額的嗎？如果是的話，增加你的未分配利潤1000，你看下是不是平衡的？
84784950
2023 05/06 13:22
未分配利潤是負數(shù)增加1000，更少了
郭老師
2023 05/06 13:24
你好，他兩個的差額是多少？資產(chǎn)負債表左右。
郭老師
2023 05/06 13:24
你說的借方貸方多了1000，不就是左邊大于右邊1000，右邊增加上1000不就可以了？
84784950
2023 05/06 13:42
是的，老師，右邊加1000就平了，那利潤表怎么處理啊，我看原來會計的賬月報時他做的處理利潤減少了一千，
郭老師
2023 05/06 13:43
你看一下管理費用里面是不是減去了1000。
84784950
2023 05/06 13:49
1月份的時候管理費用做了一個處理貸方-1000，然后沒有貸方余額了，我想問2022年年報的利潤表怎么填，還有2022年12月份的利潤表怎么填，
她12月份報稅的時候應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了就把利潤表利潤調(diào)減了1000元，老師幫我看看正常怎么做
郭老師
2023 05/06 13:50
同學(xué)，我的建議是建議你反結(jié)賬修改，要不你第四季度的財務(wù)報表怎么報的？
郭老師
2023 05/06 13:50
而且你這個金額會影響你今年的年初數(shù)據(jù)，你今年年初數(shù)據(jù)也不會平的。
84784950
2023 05/06 13:58
資產(chǎn)負債表是不平的，年報的時候不是說調(diào)表不調(diào)賬嗎老師，蒙了
84784950
2023 05/06 14:00
老師她以前的賬我不想動就是匯算清繳報了可以嗎，
郭老師
2023 05/06 14:02
你這個什么調(diào)表不調(diào)賬，你賬上都有問題
人家沒有問題的才不調(diào)整，比如耕費超標(biāo)了，福利費都是實際的業(yè)務(wù)，這種調(diào)表不調(diào)賬。
郭老師
2023 05/06 14:02
福利費超標(biāo)了，打錯了。
84784950
2023 05/06 14:07
老師賬上管理費用有貸方余額，她在1月份的時候做了處理，那12月利潤表怎么抱啊，匯算清繳怎么報表啊，還是就是按照發(fā)生數(shù)報，影響后面嗎
郭老師
2023 05/06 14:14
你好，我的意思是你反結(jié)賬修改，你一月份反結(jié)賬修改，然后再反結(jié)賬修改，12月份的，在12月份調(diào)整。12月份調(diào)整成正確的，你當(dāng)時在一月份申報第四季度時候，你就應(yīng)該填寫正確的，你就應(yīng)該反結(jié)賬修改。
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