問(wèn)題已解決

技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免企業(yè)所得稅，這個(gè)怎么操作，怎么填匯算清繳

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/06 14:23
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，有一個(gè)減免明細(xì)表，里面專門 是對(duì)于技術(shù) 轉(zhuǎn)讓所得填寫的 根據(jù)您的題目，填寫A107020表單
2023 05/06 14:35
84785032
2023 05/06 14:44
這個(gè)我填寫過(guò)，但是填寫完稅務(wù)局那邊給退回來(lái)了
向陽(yáng)老師
2023 05/06 14:44
是什么原因退回來(lái)的呢？
84785032
2023 05/06 14:51
稅務(wù)意思是填寫完這個(gè)以后要退稅，然后就給退回來(lái)了，我這個(gè)是用做投資做實(shí)收資本的
84785032
2023 05/06 14:55
這個(gè)需要我們具體怎么處理一下呢，這個(gè)表我也不會(huì)填呀
84785032
2023 05/06 15:00
老師還在么。。。。。。。。。
向陽(yáng)老師
2023 05/06 15:08
您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等一下，謝謝啦
向陽(yáng)老師
2023 05/06 16:00
納稅申報(bào)表的填報(bào) 匯算清繳需填報(bào)A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》。企業(yè)要注意，2017年版《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》調(diào)整較大，應(yīng)分析填報(bào)第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目”：按照不同技術(shù)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目分別填報(bào)，一個(gè)項(xiàng)目填報(bào)一行，納稅人有多個(gè)項(xiàng)目的，可自行增加行次填報(bào)。各行相應(yīng)列次填報(bào)金額的合計(jì)金額填入“小計(jì)”行。
84785032
2023 05/06 16:57
您看一下，我是按照這個(gè)填寫的，但是交上去還是不行，稅務(wù)局那邊說(shuō)這個(gè)交上去還要退稅
向陽(yáng)老師
2023 05/06 17:17
您好，同學(xué)，填報(bào)免稅項(xiàng)目呢
向陽(yáng)老師
2023 05/06 17:17
把金額填報(bào)進(jìn)去的
84785032
2023 05/06 17:18
這個(gè)后來(lái)已經(jīng)填進(jìn)去了，但是還是不行 稅務(wù)局那邊不行
向陽(yáng)老師
2023 05/06 17:23
稅務(wù)局那邊要您怎么填報(bào)的呢，不應(yīng)該?。∥艺Ｒ捕寄芴峤坏哪?/div>
84785032
2023 05/06 17:27
老師，那您這邊意思是我填報(bào)的都沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧？
向陽(yáng)老師
2023 05/06 17:32
您好，同學(xué)，您是填報(bào)的兩行啊
84785032
2023 05/06 17:35
后來(lái)就寫一行了，都是沒(méi)問(wèn)題的呀
84785032
2023 05/06 17:36
老師，就寫7020的表就行，其他的表不用寫哈？
向陽(yáng)老師
2023 05/06 17:41
您好，同學(xué)，是這樣子的
向陽(yáng)老師
2023 05/06 18:15
您好，納稅調(diào)整額填下呢，就是收入金額
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