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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是一般納稅人商貿(mào)公司，在2022年做了一筆200萬的收入，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)了180萬成本，在2023年，這個(gè)貨物發(fā)生了退貨，開了紅字200萬發(fā)票，這個(gè)做賬怎么做？
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直接沖減23年的收入和成本
2023 05/06 15:18
84785004 
2023 05/06 15:21
老師，你幫我看看分錄是這么做嗎？
家權(quán)老師 
2023 05/06 15:23
是的，就是那樣子做的
84785004
2023 05/06 15:28
老師，那不用以前年度損益調(diào)整科目了嗎？
家權(quán)老師
2023 05/06 15:30
不用以前年度損益調(diào)整科目了
84785004
2023 05/06 15:31
是為什么呢？
家權(quán)老師
2023 05/06 15:35
沒為什么哈，這個(gè)是在本年發(fā)生的業(yè)務(wù)
84785004
2023 05/06 15:37
老師，那我這個(gè)是2022年發(fā)生的收入，然后23年開的負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)不是在沖去年的嗎
家權(quán)老師
2023 05/06 15:42
不需要的哈，就按你前邊做的分錄做就是
84785004
2023 05/06 15:44
好的，老師，那我這個(gè)月的收入是負(fù)數(shù)了，申報(bào)增值稅申報(bào)表，收入填負(fù)數(shù)能通過嗎？
家權(quán)老師
2023 05/06 15:49
不能通過就只有去大廳申報(bào)。
84785004
2023 05/06 15:50
好的老師，我這個(gè)只要賬務(wù)是正常的，而且業(yè)務(wù)也是正常的，就沒有什么問題吧？
家權(quán)老師
2023 05/06 15:54
是的，就是那個(gè)意思的
84785004
2023 05/06 15:55
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 05/06 16:01
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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