問題已解決
如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬,其中銷售貨款,專票開具3%的15萬,1%的專票開具5萬貨物,普通發(fā)票開具20萬,無票收入10萬,都是含稅金額 ,那么專票都要交稅,向這種有1%和3%的專票,那么只有2%的15萬填減免費申報表,?后面30萬都是1%,免稅,填10行
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速問速答您的一季度50萬已經(jīng)超過免稅額度了,是全部要交稅的。然后開1%稅率的減免了2%,部分填寫減免表。
2023 05/06 15:47
玲老師
2023 05/06 15:48
開具普票的填寫在第一行和第三行。股票收入就填寫在第一行就行。
84785005
2023 05/06 15:53
開的1%,我還是按1%換成不含稅,對于開3%專票的15萬,我還要填15的2%?
玲老師
2023 05/06 15:56
分之一的是對3%的就按3%不含稅銷售額填寫,然后他沒有減免。
84785005
2023 05/06 15:57
那這個怎么填?
玲老師
2023 05/06 15:59
你好,這個上面我回復您了,您看一下。
玲老師
2023 05/06 16:00
專票填寫在 1和3行? 里的?
玲老師
2023 05/06 16:00
專票填寫在 1和2行? 里的 前面打錯了
84785005
2023 05/06 16:01
我說的稅率,有1%和3%?
84785005
2023 05/06 16:03
我有的票是1%,有的票是3%,我要把1%轉(zhuǎn)化為3%,還是直接含稅/1.03+含稅/1.
01
玲老師
2023 05/06 16:08
3%的不用轉(zhuǎn)化了,他就按3%全額交。就是填寫不含稅收入,然后稅款就是3%計算出來的。1%的是填寫不含稅的,1%收入。然后稅款是按1%交。
84785005
2023 05/06 16:10
申報表是3%嘛,
玲老師
2023 05/06 16:14
3%那個稅率就是填寫在3%里面,也不填寫減免表。1%那個也填寫在3%里,然后2%減免部分填寫減免表。
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