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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
?我三月計(jì)提的社醫(yī)保能在四月沖銷(xiāo)重做嗎？
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可以的，可以這么做的。
2023 05/06 15:50
84784997 
2023 05/06 15:51
那我就四月重做計(jì)提繳納發(fā)放對(duì)嗎？
郭老師 
2023 05/06 15:51
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 05/06 15:52
四月的重做？然后再計(jì)提五月的
郭老師
2023 05/06 15:53
對(duì)的是的，剩下的你正常做正常的就是了，四月份計(jì)提四月份的呀。
84784997
2023 05/06 15:55
是，等于我現(xiàn)在做四月的賬計(jì)提五月的社醫(yī)保
84784997
2023 05/06 15:56
這個(gè)月就有兩筆計(jì)提業(yè)務(wù)憑證
郭老師
2023 05/06 15:57
你好，那就紅沖就可以的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，不允許提前做。
84784997
2023 05/06 15:57
不用計(jì)提五月的？
郭老師
2023 05/06 16:00
不用計(jì)提，在五月份才計(jì)提。
84784997
2023 05/06 16:02
我們公司社醫(yī)保都是公司繳納，我計(jì)提的時(shí)候是不是要做兩個(gè)明細(xì)科目。管理費(fèi)用社保統(tǒng)籌費(fèi)用公司部分
管理費(fèi)用社保統(tǒng)籌費(fèi)用個(gè)人部分？
郭老師
2023 05/06 16:02
的個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一個(gè)不允許抵扣。
郭老師
2023 05/06 16:03
可以的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一個(gè)不允許抵扣。
84784997
2023 05/06 16:03
是，我就是怕匯算清繳的時(shí)候亂了
郭老師
2023 05/06 16:03
那你摘要里面寫(xiě)清楚不就可以。
84784997
2023 05/06 16:04
所以分兩個(gè)明細(xì)科目，但是都計(jì)入管理費(fèi)用
郭老師
2023 05/06 16:04
可以的，可以這么做的。
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