00:10:00
問題已解決
老師請問一下2022年做了暫估價，發(fā)票這個月才開來，暫估價跟發(fā)票價不一樣，所得稅匯算清繳哪個表格中做調增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，按照主表，您好，填寫在A105000其他項。
2023 05/07 09:33
84784959 
2023 05/07 12:52
嗯嗯好的，老師，固定資產已經記提完了，還需要在資產折舊表中體現嗎
小鎖老師 
2023 05/07 14:40
這個是不需要的了這個
84784959
2023 05/07 15:08
老師我現在暫估價做了394440.35，實際到票196000，現在在所得稅匯算清繳A105000中怎么填
小鎖老師
2023 05/07 15:49
其他的沒有什么了吧
84784959
2023 05/07 16:09
我填了其他但風險掃描提示不對
小鎖老師
2023 05/07 16:12
截個圖我看一下吧這個
84784959
2023 05/07 16:29
截圖上傳不了什么情況
84784959
2023 05/07 16:32
我應該填在A105000第幾行里去填調增
小鎖老師
2023 05/07 16:32
左上角，聊天框里邊，上傳
84784959
2023 05/07 16:35
沒找到聊天框
小鎖老師
2023 05/07 16:37
在填報表單中找到《納稅調整項目明細表》打開《納稅調整項目明細表》，找到“扣除類調整項目”?？缒甑臅汗莱杀拘杼盍兄痢埃ㄊ撸┢渌睓谀恐小Ｙ~載金額填入賬面暫估成本額，稅收金額填入0，調增金額為賬面暫估成本額。點擊保存。
84784959
2023 05/07 16:57
我今年有發(fā)票補進196000，稅收金額是不是要填196000
小鎖老師
2023 05/07 16:59
嗯對是這個意思的
84784959
2023 05/07 17:18
我填了十七的其他，掃描出來說我第11，第35，第43，第45，第46行第3列調增金額為0，要我核實這個表中的其他納稅調增項目是否正確
小鎖老師
2023 05/07 17:18
我覺得你還是截個圖吧，我怕你填的不對
閱讀 236
描述你的問題，直接向老師提問
1183
意見反饋
