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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司2022年匯算清繳時(shí)暫估沒有來的商品發(fā)票，然后做了納稅調(diào)增，這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了，還用調(diào)整賬吧，那個(gè)暫估商品當(dāng)初是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估款
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你好，對暫估做的應(yīng)納稅所得額調(diào)增，會計(jì)上的利潤與稅法的應(yīng)納稅所得額，本來就有差異的
2023 05/07 10:34
84784983 
2023 05/07 10:35
老師那我那個(gè)應(yīng)付賬款-暫估貸方還一直掛著呢怎么辦
鄒老師 
2023 05/07 10:36
你好，今后會取得發(fā)票入賬嗎？?
84784983
2023 05/07 10:38
應(yīng)該不會了
鄒老師
2023 05/07 10:39
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無票購進(jìn)處理?
84784983
2023 05/07 13:10
沖紅后怎么個(gè)無票購進(jìn)處理，分錄怎么做
鄒老師
2023 05/07 14:33
你好
紅沖暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品
無票購進(jìn)，借：庫存商品，??貸：應(yīng)付賬款等科目
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