問(wèn)題已解決

老師早上好，以前年度多開(kāi)了一張票出去給客戶(hù)，現(xiàn)在查出來(lái)想讓客戶(hù)開(kāi)紅字發(fā)票沖紅，但是對(duì)方說(shuō)公司已注銷(xiāo)，如果對(duì)方公司注銷(xiāo)了的話，我們公司只能確認(rèn)這筆收入繳納稅金嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 09:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，只能這樣子做了。
2023 05/08 09:43
84784970
2023 05/08 09:45
但是確認(rèn)收入的話，我們公司并沒(méi)有實(shí)際收到貨款呀！，怎么才能把賬給平掉呢？
宋生老師
2023 05/08 09:47
你好這個(gè)你進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出就好了。
84784970
2023 05/08 09:50
那調(diào)到營(yíng)業(yè)外支出后，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候是要怎么處理呢？
宋生老師
2023 05/08 09:51
你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出所得稅不在稅前扣除。
84784970
2023 05/08 09:52
好的，我明白了，謝謝您的回復(fù)
宋生老師
2023 05/08 09:53
你好，不用客氣的了。
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