問(wèn)題已解決

老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認(rèn)證抵扣過(guò)了，分別是115.04和144.17 加起來(lái)是259.21，如果我們認(rèn)證抵扣過(guò)了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯(cuò)的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請(qǐng)把分錄列一下

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/08 14:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再調(diào)整
2023 05/08 14:36
84784956
2023 05/08 14:36
老師那具體該怎么寫(xiě)呀？
84784956
2023 05/08 14:36
請(qǐng)您把分錄列一下。
樸老師
2023 05/08 14:47
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
樸老師
2023 05/08 14:47
直接用進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)來(lái)做就可以
84784956
2023 05/08 14:50
老師我問(wèn)的是你能列出來(lái)嗎？怎么樣利用進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)來(lái)做？
84784956
2023 05/08 14:50
老師您能具體問(wèn)題針對(duì)回答嗎？
84784956
2023 05/08 14:51
第1個(gè)144.17怎么去調(diào)整？第2個(gè)115.04怎么去調(diào)整？
84784956
2023 05/08 14:51
請(qǐng)列出具體的分錄。
84784956
2023 05/08 14:53
而且我們沒(méi)有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這一說(shuō)，都是進(jìn)項(xiàng)。
樸老師
2023 05/08 15:03
同學(xué)你好 剛才給你負(fù)數(shù)分錄了 正確的分錄是 借管理費(fèi)用 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 因?yàn)榧t沖貸方是用的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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