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老師，比如A 公司給B公司付款30萬。然后B公司只給A公司開24萬的票。差6萬的票沒開。現(xiàn)在B公司已注銷。那么A公司該怎么把賬做平
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實際收到商品就是正常全額入賬就行。沒有發(fā)票的部分納稅調(diào)整的實際收到商品就是正常全額入賬就行，沒有發(fā)票的部分納稅調(diào)整。
2023 05/08 14:46
玲老師 
2023 05/08 14:46
單位出具對方注銷的說明，也可以稅前扣除的。
84784951 
2023 05/08 14:49
如果B公司把錢還給A公司6萬，那么就可以借銀行存款6萬，貸預(yù)付賬款6萬，就平了，對嗎，老師
84784951
2023 05/08 14:50
如果這樣，也要B公司出具注銷證明嗎
玲老師
2023 05/08 14:55
你好，是的，那就相當(dāng)于六萬的業(yè)務(wù)。沒有實際發(fā)生退回來了
84784951
2023 05/08 14:55
如果沒有收到發(fā)票納稅調(diào)整咋做賬
玲老師
2023 05/08 14:56
你好，正常計入成本費用，正常入賬匯算清繳納稅調(diào)整填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的30號。
玲老師
2023 05/08 14:56
你這種情況，對方注銷了，你出去說明是可以稅前扣除的賬務(wù)處理，就是正常入賬。
84784951
2023 05/08 15:01
那如果對方把6萬還了呢，就是我說那種做賬方式，對吧老師
玲老師
2023 05/08 15:03
是的，就是前面說的那種方式是對的。
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