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問題已解決
老師你好，就是我們有兩張專票才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)認證抵扣過了，分別是115.04和144.17 加起來是259.21，如果我們認證抵扣過了的話，那我們這樣子記的賬是不是就是錯的，老師，那現(xiàn)在要調(diào)賬的話怎么做啊，請把分錄列一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?對的； 這個地方 待抵扣進項稅 應該做進項稅科目才對的； 你要改下； 比如； 借應稅費-應交增值稅- 進項稅 貸 待抵扣進項稅??
2023 05/08 15:00
84784956 
2023 05/08 15:11
老師不好意思，我沒看懂你寫的這個，您看是我這樣子調(diào)嗎？
meizi老師 
2023 05/08 15:13
你好；? ? ? ?意思是 本來做進項稅借方； 你做 待抵扣進項稅了。? 調(diào)整下科目即可??
84784956
2023 05/08 15:15
老師您看下圖片，我這樣調(diào)對不對啊
meizi老師
2023 05/08 15:19
你原來不是待抵扣進項稅有余額嗎 ？? 你這樣做你科目平不了把??
84784956
2023 05/08 15:23
老師那應該怎么做啊，我基礎差的很，你能把分錄寫詳細一些嗎？這個憑證該改成啥呀？拜托了。
meizi老師
2023 05/08 15:26
你好；???借應稅費-應交增值稅- 進項稅 貸 待抵扣進項稅? ? ；這樣寫哈? ?
84784956
2023 05/08 15:28
老師那那個認證抵扣是在借方還是在貸方？你的意思是說我的憑證改反了是嗎？
84784956
2023 05/08 15:35
老師你說的這個借應交增值稅進項稅。的下一級科目是啥？是認證抵扣還是？
meizi老師
2023 05/08 15:38
你好；? ? ? 是的 ；應交稅費-應交增值稅- 進項稅 ； 是三級科目? ? ；或者你直接把原來做賬科目全部發(fā)給我看看； 我看怎么處理??
84784956
2023 05/08 15:43
好的 好的老師
meizi老師
2023 05/08 15:48
對的；所以先調(diào)到進項稅科目去? ?
84784956
2023 05/08 15:49
老師你說的是哪個是對的，分錄到底該怎么調(diào)？老師是我表達有問題嗎？
meizi老師
2023 05/08 15:52
你好； 就是說 你這個待抵扣進項稅； 改到進項稅科目 ； 意思是你認證了 就得做進進項稅科目； 你不是做到了待抵扣進項稅科目了嗎；? 所以我讓你改；? ?
84784956
2023 05/08 15:55
不對，老師一改完更不對了。
meizi老師
2023 05/08 15:59
你好；? ?怎么會不對的哦 ；? ?你 怎么在做科目哦??
84784956
2023 05/08 16:01
老師，我就按照您說的方法做的呀，本來本來是144.17，然后直接變了200多，老師你能否把憑證好好的列清楚。仔細解決一下問題啊。
84784956
2023 05/08 16:01
真的問了10個來回了快。
84784956
2023 05/08 16:02
按照您一步一步做的。哪塊兒寫錯的話，你能不能指出問題寫清楚。
84784956
2023 05/08 16:05
或者我這樣問吧這個144.17。應交稅費應交增值稅-認證抵扣 放借方還是放貸方 應交稅費-待抵扣進項稅額 放借方還是放貸方？
84784956
2023 05/08 16:06
您可以看一下截的科目余額表，期末余額還是余著呢。
meizi老師
2023 05/08 16:07
你好；? 1.? 借應交稅費-應交增值稅-進項稅? 114.17 貸應交稅費-應交增值稅-? 待抵扣進項稅 114.17? ；? ?2.? 借? 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 115.04 貸 應交稅費-應交增值稅- 未交增值稅 115.04?
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