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實(shí)務(wù)
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進(jìn)項(xiàng)在借方表示可抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是的，是這樣的?
2023 05/08 16:00
84784966 
2023 05/08 16:02
月末是不是要做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師 
2023 05/08 16:03
你好，是的，是這樣的
84784966
2023 05/08 16:09
那我之前忘記了做結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在明細(xì)科目上全是數(shù)額，現(xiàn)在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？稅費(fèi)是每個(gè)月都按時(shí)繳納了的，就是賬目沒有結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)怎么辦
鄒老師
2023 05/08 16:11
你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784966
2023 05/08 16:16
補(bǔ)這個(gè)分錄怎么寫啊 老師
鄒老師
2023 05/08 16:21
你好，是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)嗎？?
84784966
2023 05/09 09:27
是不是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)我要看明細(xì)賬還是總賬呀
鄒老師
2023 05/09 09:33
你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，看增值稅申報(bào)表就好了?
84784966
2023 05/09 09:39
那這個(gè)問題， 我補(bǔ)這個(gè)分錄要怎么寫呢 老師
84784966
2023 05/09 09:42
總賬的期末余額在貸方
鄒老師
2023 05/09 09:48
你好，是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄？??
84784966
2023 05/09 09:52
是的 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
鄒老師
2023 05/09 09:58
你好，?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84784966
2023 05/09 10:09
每個(gè)月都交了稅的
鄒老師
2023 05/09 10:12
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2023 05/09 10:24
不是有疑問 ， 是沒太懂這個(gè)意思 老師
鄒老師
2023 05/09 10:31
你好，?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
請問不懂的地方，具體是哪里呢?
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