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請(qǐng)問一下,預(yù)交稅款,這月申報(bào)的時(shí)候,必須先把預(yù)交的稅款抵扣完嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2023 05/09 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不用抵扣完的,你抵扣不完,剩余以后抵扣就行。
2023 05/09 08:52
84784978
2023 05/09 08:53
我進(jìn)項(xiàng)稅額夠用,不抵扣預(yù)交稅款可以嗎?
郭老師
2023 05/09 08:55
可以的,可以這么做的。填寫附表四本期發(fā)生額就可以的,不需要抵扣,實(shí)際抵扣金額和主表不要填寫。
84784978
2023 05/09 09:07
系統(tǒng)沒有附表4
郭老師
2023 05/09 09:10
你是一般納稅人還是小規(guī)模的?
84784978
2023 05/09 09:10
一般納稅人
郭老師
2023 05/09 09:11
一定有附表四的,你再進(jìn)去看一下。
84784978
2023 05/09 09:12
增值稅一般納稅人報(bào)表選擇我沒有勾選附表4我選擇就可以吧
郭老師
2023 05/09 09:14
你好,那你怎么填寫預(yù)繳的?
84784978
2023 05/09 09:15
這表怎么填寫?在哪行填寫?
郭老師
2023 05/09 09:17
本期發(fā)生額里面填寫你預(yù)繳的增值稅。
84784978
2023 05/09 09:19
五行,是在第二行填寫嗎?
84784978
2023 05/09 09:20
第二行是灰色的沒法填寫
郭老師
2023 05/09 09:21
你好,第三行第二列里面填寫。
郭老師
2023 05/09 09:22
你是建筑異地預(yù)繳還是不動(dòng)產(chǎn)租賃?
84784978
2023 05/09 09:24
銷售貨物
84784978
2023 05/09 09:24
是臨時(shí)增票,提前預(yù)交稅款。公司是D級(jí)納稅人。
郭老師
2023 05/09 09:27
你好 貨物的不需要填寫附表四 在28欄里面填寫。
84784978
2023 05/09 09:29
主表的28欄嗎?28欄有數(shù)字,就是預(yù)繳款不加附加費(fèi)的數(shù)
郭老師
2023 05/09 09:32
對(duì)的,是的,你需要抵扣再填寫。
84784978
2023 05/09 09:34
我進(jìn)項(xiàng)稅額夠用。這預(yù)交稅款怎么抵扣?
84784978
2023 05/09 09:35
附表5都是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 05/09 09:36
你好,你需要抵扣的時(shí)候再填寫。
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