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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)計(jì)提的時(shí)候，會(huì)顯示余額，是要怎么處理嘛我2月份的賬結(jié)了，就變成這個(gè)數(shù)了現(xiàn)在這個(gè)是3月份的
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你好；? ?這個(gè)去看看你應(yīng)發(fā)職工薪酬 明細(xì)賬； 去看看? ?余額情況? ?
2023 05/09 10:18
84785029 
2023 05/09 10:22
這個(gè)個(gè)稅是1月份的，但是用銀行扣完了
meizi老師 
2023 05/09 10:23
你好；? ? 你去看看你管理費(fèi)用 和應(yīng)付職工薪酬還有余額掛著沒(méi)有；? 去看明細(xì)賬； 不看這個(gè)金額??
84785029
2023 05/09 10:31
麻煩老師看下謝謝
meizi老師
2023 05/09 10:33
你好；? 你應(yīng)發(fā)職工薪酬 社保這個(gè)? 是不是貸方少計(jì)提了。 你現(xiàn)在貸方負(fù)數(shù)了2000多金額的；? ?你個(gè)稅是貸方有余額的； 你是扣除了金額； 還沒(méi)有繳納給稅務(wù)局嗎 ？ 還是說(shuō)你多扣了個(gè)稅金額? ?
84785029
2023 05/09 10:50
我現(xiàn)在是要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬的對(duì)嗎這個(gè)是12月份的工資表
84785029
2023 05/09 10:57
1月份的工資表 麻煩老師大致看下謝謝
meizi老師
2023 05/09 11:07
你好；? 你去看看你計(jì)提金額對(duì)不對(duì) ； 你 應(yīng)發(fā)工資計(jì)提? 減去個(gè)稅 和個(gè)人社保? =實(shí)發(fā)金額；? ??
84785029
2023 05/09 11:22
我的好像慢慢改回來(lái)了我給你看下比如我3月份做2月份的賬，我計(jì)提工資計(jì)提的是2月份的還是3月份的？
84785029
2023 05/09 11:23
謝謝老師 了
meizi老師
2023 05/09 11:29
你好 ；? ? 3月做2月憑證；? 你? 計(jì)提的是2月的工資分錄哈；? 你4月做3月憑證； 才去計(jì)提3月的??
84785029
2023 05/09 11:33
那我的這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的吧
84785029
2023 05/09 11:35
這個(gè)有余額是對(duì)的還是錯(cuò)的？ 謝謝老師
meizi老師
2023 05/09 11:37
你好； 有余額； 如果你當(dāng)月沒(méi)有及時(shí)去支付；? ?比如你工資都是次月支付；? 或者社保次月支付； 都會(huì)有余額掛著貸方的；? ?
84785029
2023 05/09 11:44
我們的工資都是3月份發(fā)2月份的那我3月的計(jì)提的，就會(huì)在4月份發(fā)放4月發(fā)的是3月的
meizi老師
2023 05/09 11:47
你好；? ? ? 那 你們就是 涉及次月發(fā)工資； 你有余額是正常的；? ??
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