問(wèn)題已解決

老師，如果匯算清繳出現(xiàn)退稅情況，企業(yè)不想申請(qǐng)退稅，那要在哪張表里把數(shù)據(jù)調(diào)增調(diào)平呀？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 13:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 05/09 13:26
84784975
2023 05/09 13:38
數(shù)據(jù)是退稅金額/2.5%嘛？（因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)）
郭老師
2023 05/09 13:43
你好，你單位有沒有彌補(bǔ)虧損？如果有彌補(bǔ)虧損，需要加上彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值。
84784975
2023 05/09 14:12
是沒有虧損的。
郭老師
2023 05/09 14:13
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表示零嗎？如果是的話，你的利潤(rùn)是100萬(wàn)以內(nèi)的，是按照上面的來(lái)算。
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