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問題已解決
老師，你好，我這邊是小微企業(yè)，需要匯算清繳的時(shí)候，填寫A105000表里面跨期扣除項(xiàng)目，按照我發(fā)票跨期統(tǒng)計(jì)的發(fā)生額嗎？如果有暫估的那種就可以稅前扣除，沒有暫估的，跨期費(fèi)用不可以稅前扣除嗎？
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同學(xué)你好
有發(fā)票就可以稅前扣除
2023 05/09 16:12
84784960 
2023 05/09 19:16
都有發(fā)票，可是日期是去年的發(fā)票，怎辦？也調(diào)增嗎
樸老師 
2023 05/09 19:17
在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
匯算清繳調(diào)減
84784960
2023 05/09 19:20
啥意思？比如營業(yè)成本有一筆30萬，是2021年度的。入了2022年的成本了，有暫估成本的可以稅前扣除，沒有暫估的，今年可以稅前扣除嗎？
樸老師
2023 05/09 19:21
你匯算清繳之前來發(fā)票就不用調(diào)增
原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后根據(jù)發(fā)票做入庫的分錄
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