問題已解決
2021年發(fā)生的費用,計入到2022年度了。沒有做2021年的所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳,這些屬于2021年發(fā)生的費用,需要調(diào)增嗎?
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速問速答你好,不用的,正常抵扣就可以的。
2023 05/09 19:22
84785004
2023 05/10 11:05
老師,正常抵扣的意思就是根據(jù)調(diào)整項目,該有調(diào)整項目的調(diào)增項目,該有調(diào)減項目的調(diào)減。不用單獨把2021年的費用全部調(diào)增?是這個意思嗎?
郭老師
2023 05/10 11:08
對的,是的,是這個意思的。
84785004
2023 05/10 13:06
如果做了2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳?,F(xiàn)在做2022年的,需要將2021年發(fā)生的費用全部調(diào)增嗎?
郭老師
2023 05/10 13:08
2021年的這些允許抵扣的嘛,允許底扣可以的,不用調(diào)的。
郭老師
2023 05/10 13:08
第一個回復(fù)不就是回復(fù)你了嗎?不用調(diào)整的,五年以內(nèi)都可以。
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