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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：你好，請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)月做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)3月份的應(yīng)收賬款下各個(gè)平臺(tái)的賬要嘛多了，要嘛差了，導(dǎo)致我這個(gè)月的應(yīng)收賬款也有差異，這種情況我還怎么處理呢？
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你好，你看下你的明細(xì)帳里面正確的吧，是不是有預(yù)收賬款在借方余額的？
2023 05/09 19:31
84785026 
2023 05/09 21:23
老師：我們都沒(méi)用到這個(gè)科目呢
郭老師 
2023 05/09 21:23
那應(yīng)收賬款有沒(méi)有在貸方有余額的？
84785026
2023 05/09 22:04
這幾個(gè)平臺(tái)都多了，美團(tuán)團(tuán)購(gòu)是差了，我這個(gè)月也不知道怎么處理它
郭老師
2023 05/09 22:22
明細(xì)核對(duì)了沒(méi)
還有扣除手續(xù)費(fèi)的做了嗎
84785026
2023 05/09 22:39
做了，因?yàn)槲沂?月中旬才接手的這個(gè)店，又是新手，有很多地方做錯(cuò)了，我這個(gè)月做4月份的才查出來(lái)了
郭老師
2023 05/09 22:42
接手的時(shí)候余額是不是正確的。
84785026
2023 05/10 07:55
接手的時(shí)候是正確的，是我剛接手也不是很懂，所以有些做錯(cuò)了
郭老師
2023 05/10 07:59
你截圖的上面的明細(xì)和你的對(duì)賬單，你再核對(duì)一下吧
郭老師
2023 05/10 07:59
沒(méi)有好的辦法
很有可能你多做了收入的
84785026
2023 05/10 09:08
我這個(gè)月對(duì)賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)的，可是我現(xiàn)在不知道該怎么處理這些差的或者多的，我們是做內(nèi)賬
郭老師
2023 05/10 09:09
那你現(xiàn)在能對(duì)出差異的部分嘛，如果對(duì)不出來(lái)的話(huà)，結(jié)果呢，最終的結(jié)果你知道嗎？那你可以直接借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)代處以業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
直接全部你把你確認(rèn)的收入紅沖。
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