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實(shí)務(wù)
問題已解決
不想退企業(yè)所得稅，怎么調(diào)賬呢？成本發(fā)票都有呢
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你好； 成本費(fèi)用? ?有發(fā)票； 你就納稅調(diào)整表里面去 - 扣除類項(xiàng)目-其調(diào)增； 調(diào)整一些費(fèi)用即可? （就把發(fā)票 抽出來；當(dāng)成沒有發(fā)票的 費(fèi)用處理? ）
2023 05/10 10:35
84784984 
2023 05/10 10:54
之前開了180W多的票，成本票沒回來完，我這個(gè)是賺錢的，但是是彌補(bǔ)企業(yè)之前的虧損才可以申請退稅的。凈利潤：569,390.86
我可以再多做569,390.86，這個(gè)成本，讓他是負(fù)數(shù)虧損，就不得退稅了，這樣可以嗎？只需要調(diào)匯算清繳的表，調(diào)其他項(xiàng)
meizi老師 
2023 05/10 10:58
你好；? ? ?是的；? 不考慮其他的； 避免 到時(shí)你變動很多賬務(wù)處理和分錄? ?
84784984
2023 05/10 11:31
謝謝老師，調(diào)整了，是虧的，還是得申請退稅哇
meizi老師
2023 05/10 11:36
你好；? 是的；? 你 不一定 不退把； 金額不大可以退稅的；只要你賬務(wù)處理合理? ?
84784984
2023 05/10 11:50
謝謝老師， 賬務(wù)怎么做呢？分錄怎么寫
meizi老師
2023 05/10 12:11
你好；? ?分錄? ?不動哈；只是匯算調(diào)表 ； 至于之后退稅你在做 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸以前年度損益調(diào)整； 結(jié)轉(zhuǎn)損益??
84784984
2023 05/10 13:26
沒有退稅，不想退?？梢赃@樣解釋嗎：做了成本發(fā)票的在匯算清繳前對方?jīng)]有給我票。雖然對方在2022年已經(jīng)開出來了，但是由于對方原因一直沒有把成本票給我
meizi老師
2023 05/10 13:27
你好1；? ? 可以的 ； 你調(diào)增的金額大不大 ；? 就怕他們?nèi)リP(guān)聯(lián) 上家 。 萬一是上家說給你 ； 就麻煩了。? ?
84784984
2023 05/10 14:48
謝謝老師，上家沒有問題。是不是在5.31號之前沒有收到成本票就不能算進(jìn)去，要調(diào)增
我可以說我成本票沒有收到嗎？然后調(diào)增，好的，那我40045.33要調(diào)多少成本呢？怎么個(gè)算法
meizi老師
2023 05/10 14:52
你好；? 是的；? 沒有發(fā)票就得調(diào)增的； 2.? ? ?可以的? ?；你要40045.33金額不退稅嗎?
84784984
2023 05/10 16:02
不退 現(xiàn)在是不想退稅的
meizi老師
2023 05/10 16:05
你好； 不退； 你符合小微不 ；? 年應(yīng)納稅所得額 是多少金額的
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