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問(wèn)題已解決
假設(shè)外協(xié)提成（勞務(wù)報(bào)酬）10000元，對(duì)方開(kāi)發(fā)票，我司代為繳稅，繳稅金額為10000*（1-20%）*20%=1600元，對(duì)方實(shí)收8400元； 若10000元走公對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，則我司少10000元抵扣企業(yè)所得稅，相對(duì)應(yīng)多交500元所得稅（年收入200萬(wàn)按5％稅收）。 這樣核算對(duì)嗎？
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 05/10 11:24
84784999 
2023 05/10 11:26
對(duì)方不愿開(kāi)發(fā)票對(duì)我們有沒(méi)問(wèn)題的，是不是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了
郭老師 
2023 05/10 11:28
好，你們單位給他代扣代繳了個(gè)稅，沒(méi)有問(wèn)題。
郭老師
2023 05/10 11:28
匯算清繳，不允許抵扣所得稅的。
84784999
2023 05/10 11:32
就是他不給我們開(kāi)發(fā)票，我們也不給他做代繳個(gè)稅可以嗎
郭老師
2023 05/10 11:34
這種有風(fēng)險(xiǎn)的單位沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)。
84784999
2023 05/10 11:37
好的，謝謝
郭老師
2023 05/10 11:39
不用客氣，工作愉快。
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