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問題已解決
老師，我們是一家代賬公司，手上有一家小規(guī)模商貿(mào)公司主營，煙酒銷售。前期會計做賬，庫存商品只是分了酒水和煙草，并沒有詳細(xì)到某種酒某種煙，這樣做是不是不合適？
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同學(xué)你好
對的
不太合適
要細(xì)分
2023 05/10 13:47
84784996 
2023 05/10 13:51
老師，那現(xiàn)在我接手了，應(yīng)該對賬怎么處理一下呢？庫存可能都對不上，而且對方就不太想提供真實的收入。
樸老師 
2023 05/10 14:02
同學(xué)你好
按照明細(xì)核對就可以
庫存商品直接細(xì)分到每個產(chǎn)品
84784996
2023 05/10 14:13
是需要盤庫，把每一樣商品盤點清楚？那之前的庫存怎么消呢？借：庫存商品（現(xiàn)在）貸：庫存商品（以前）
樸老師
2023 05/10 14:19
不是
直接借庫存商品明細(xì)科目貸庫存商品（之前的科目）
84784996
2023 05/10 14:45
老師，您好，您是說不需要重新盤庫嗎？
樸老師
2023 05/10 14:54
同學(xué)你好
這個需要重新盤庫
我是說你的分錄不太合適
新的科目直接設(shè)置明細(xì)科目
84784996
2023 05/10 14:58
明白了，老師，那我月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的時候，就對應(yīng)銷售數(shù)量，一筆一筆結(jié)轉(zhuǎn)庫存？
84784996
2023 05/10 15:05
老師，另外問一下，公司要注銷了，和客戶那邊對賬，發(fā)現(xiàn)之前開的一張專票，當(dāng)時客戶弄丟了，沒有入賬，讓我們沖紅，因為收不回原票，就一直沒有沖紅，等于多開了這張，導(dǎo)致這筆應(yīng)收到現(xiàn)在還掛著，怎么解決比較好呢？我們公司目前停止經(jīng)營了，也無法再沖紅，沖紅的話會形成負(fù)數(shù)。
樸老師
2023 05/10 15:15
對的
對應(yīng)一筆一筆的結(jié)轉(zhuǎn)
2.只要注銷之前你們協(xié)商好了就可以沖回
這個不是必須要收回原票的
84784996
2023 05/10 15:17
老師。如果我現(xiàn)在沖紅，會造成申報收入為負(fù)數(shù)，增值稅也牽扯退稅，有沒有什么更合適的方法呢？
樸老師
2023 05/10 15:22
同學(xué)你好
那就協(xié)商不紅沖
84784996
2023 05/10 15:24
不沖紅的話，這筆應(yīng)收就掛在賬上了。因為是多開的，人家肯定不付款的。
樸老師
2023 05/10 15:31
同學(xué)你好
那你只能紅沖了
84784996
2023 05/10 15:32
老師 這個能轉(zhuǎn)壞賬或者營業(yè)外支出不？
樸老師
2023 05/10 15:37
同學(xué)你好
這個也可以的哦
84784996
2023 05/10 15:40
那我這個可以稅前扣除嗎？
樸老師
2023 05/10 15:49
同學(xué)你好
這個不可以
要調(diào)增
84784996
2023 05/10 17:28
為啥呢，老師
樸老師
2023 05/10 17:37
因為是非正常的哦
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