問題已解決

小規(guī)模納稅人小微企業(yè)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)要勾選那些表格填列??

84784974| 提問時(shí)間:2023 05/11 09:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表,故就明細(xì)表這幾個(gè)是最基本的,其他的有設(shè)計(jì)就選擇,沒有的就不用管了。
2023 05/11 09:12
84784974
2023 05/11 09:18
2021年我們沒有營(yíng)業(yè)收入也沒營(yíng)業(yè)成本,只有一萬多的管理費(fèi)用開辦費(fèi)和計(jì)提了8000的工資,工資當(dāng)年沒有發(fā)放,那我要怎么去做匯算清繳申報(bào)??
郭老師
2023 05/11 09:21
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表45欄里面全部調(diào)增就可以了,填寫賬載金額。
郭老師
2023 05/11 09:21
籌建期開辦費(fèi)本來就不允許抵扣。
84784974
2023 05/11 09:28
這個(gè)是利潤(rùn)表,幫看下怎么去填寫
郭老師
2023 05/11 09:28
你不是全部做的管理費(fèi)用開辦費(fèi)?
郭老師
2023 05/11 09:29
要做管理費(fèi)用,開辦費(fèi)都做管理費(fèi)用,開辦費(fèi),不要再做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
郭老師
2023 05/11 09:29
根據(jù)你的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用填寫到主表里面去。
84784974
2023 05/11 09:38
幫看下這樣做對(duì)不對(duì)?
84784974
2023 05/11 09:39
麻煩你幫我看看
郭老師
2023 05/11 09:39
可以的,可以這么做的,你這個(gè)是沒有按照開辦費(fèi)。
84784974
2023 05/11 09:45
你所說的開辦費(fèi)是要怎么去填寫的?
郭老師
2023 05/11 09:47
15欄填寫賬單金額主表里面的管理費(fèi)用填寫管理費(fèi)用。
郭老師
2023 05/11 09:47
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目35欄填寫賬載金額不是15欄。
84784974
2023 05/11 09:56
???不是很明白你的意思?
郭老師
2023 05/11 09:56
我說的開辦費(fèi)的意思就是在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫調(diào)增,不允許抵扣,全部都調(diào)增,因?yàn)榛I建期開辦費(fèi)不允許抵扣,到了營(yíng)業(yè)期才能抵扣。你的管理費(fèi)用正常填寫,在主表里面填寫管理費(fèi)用,然后這些管理費(fèi)用全部都調(diào)增,調(diào)增了之后你的利潤(rùn)是零。
84784974
2023 05/11 10:05
是把那10800的管理費(fèi)用填在納稅調(diào)整項(xiàng)目里面35列里的其他賬截金額?
郭老師
2023 05/11 10:06
納稅調(diào)整明細(xì)表105000,這個(gè)表格里面。應(yīng)該是在45欄,你截圖看一下,我忘了具體的是哪一欄,是一個(gè)其他。
84784974
2023 05/11 10:14
你看下這個(gè)表選那個(gè)位置填寫?
郭老師
2023 05/11 10:15
你好,在45欄里面填寫。
84784974
2023 05/11 10:20
是把利潤(rùn)表上的10800管理費(fèi)用和356.45的財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)數(shù)一起填在45欄調(diào)增嗎
郭老師
2023 05/11 10:20
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784974
2023 05/11 10:26
那我營(yíng)業(yè)期的管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用呢!允許扣除嗎?要不要調(diào)增了
郭老師
2023 05/11 10:28
你好,這個(gè)你自己選擇吧,因?yàn)槟阕龅囊膊蝗珜?duì),有了一部分開辦費(fèi),你還去做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,你自己決定就可以。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~