問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售鋼材一筆合同總金額是200萬(wàn)，目前收到了60萬(wàn)的項(xiàng)目款，但沒(méi)有完工，公司已經(jīng)用了30萬(wàn)的成本，老板要求能體現(xiàn)這60萬(wàn)的收入，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 11:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款 對(duì)應(yīng)的成本你可以暫估。
2023 05/11 11:06
84785006
2023 05/11 11:10
搞錯(cuò)了，銀行沒(méi)有收到60萬(wàn)的資金，是賬面要確認(rèn)收入60萬(wàn)，如果確認(rèn)了60萬(wàn)收入，確認(rèn)了30萬(wàn)的成本，那利潤(rùn)就有30萬(wàn)，太高了，實(shí)際沒(méi)有這么多 因?yàn)闆](méi)有完工
郭老師
2023 05/11 11:14
好，你可以暫估的，對(duì)應(yīng)的成本你沒(méi)有收到可以暫估。
84785006
2023 05/11 11:16
怎么暫估呢，那30萬(wàn)的成本是第一批材料進(jìn)項(xiàng)目的，肯定不能對(duì)應(yīng)60萬(wàn)的收入
郭老師
2023 05/11 11:19
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
84785006
2023 05/11 11:20
這個(gè)60萬(wàn)的確認(rèn)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
2023 05/11 11:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785006
2023 05/11 11:29
意思是要暫估比30萬(wàn)多的成本嗎？那這個(gè)暫估成本應(yīng)該弄多少呢
郭老師
2023 05/11 11:31
好，你想要做成本多少，你自己寫(xiě)多少。
84785006
2023 05/11 14:35
那本來(lái)已經(jīng)有的30萬(wàn)成本，就做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30 貸 庫(kù)存商品30萬(wàn)，暫估的比如20萬(wàn)， 就借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20 貸 應(yīng)付賬款20萬(wàn)嗎
郭老師
2023 05/11 14:36
可以的，可以這么做。
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