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當(dāng)時(shí)做的分錄是： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？

借銷(xiāo)售費(fèi)用，保險(xiǎn)費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

摘要寫(xiě)：22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 我理解是這樣對(duì)沖做分錄，您看看是您那樣寫(xiě)還是我這樣寫(xiě)

您好，您這個(gè)分錄不對(duì)，進(jìn)項(xiàng)要要轉(zhuǎn)到銷(xiāo)售費(fèi)用里才對(duì)。

嗯，這筆違規(guī)保險(xiǎn)費(fèi)摘要欄怎么寫(xiě)規(guī)范？

摘要就寫(xiě)轉(zhuǎn)出，不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)就行。

之前那個(gè)老師教錯(cuò)了。我按你教的做您看看是不是這樣： 轉(zhuǎn)出違規(guī)不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)年是這樣做的： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這里當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額因?yàn)椴荒艿挚郏F(xiàn)在再把它做成轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)回銷(xiāo)售費(fèi)用里面去是這樣理解嗎？

我給你寫(xiě)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是這個(gè)分錄。我寫(xiě)的是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這個(gè)。

我是按你這筆寫(xiě)的，只是后面補(bǔ)充了一筆去年做的那筆，讓您對(duì)照看有沒(méi)有做錯(cuò)

你好? 對(duì)? 這樣是對(duì)的對(duì)