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問(wèn)題已解決
老師，旅行社差額征稅是什么意思，發(fā)票能開(kāi)多少不用交稅
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你好他是這樣子的，比如說(shuō)你取得了100塊錢(qián)的旅行團(tuán)的費(fèi)用，但是這個(gè)100塊錢(qián)你要給80塊錢(qián)給到那個(gè)門(mén)票。
那么你的收入就按20塊錢(qián)算。不是按100塊錢(qián)算。
2023 05/11 14:42
84785031 
2023 05/11 14:48
如果小規(guī)模收入500萬(wàn)，付出去450萬(wàn)，那我這個(gè)增值稅怎么交？
宋生老師 
2023 05/11 14:49
你好，這個(gè)按50萬(wàn)收入交。
84785031
2023 05/11 14:50
收入和付出的分錄怎么做呢？如果季度超30萬(wàn)，應(yīng)該交多少增值稅和多少附加稅呢
宋生老師
2023 05/11 14:52
你好，
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
同時(shí)，允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄：
借：應(yīng)付賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785031
2023 05/11 14:55
這不跟正常交稅一樣嗎？沒(méi)什么區(qū)別
宋生老師
2023 05/11 14:55
你好！是差額繳稅了
84785031
2023 05/11 15:06
旅行社小規(guī)?，F(xiàn)在開(kāi)票是幾個(gè)點(diǎn)的稅，我開(kāi)票和收錢(qián)都是正常開(kāi)是嗎？然后照50萬(wàn)交增值稅，差額就是指增值稅，別的都一樣是吧？
宋生老師
2023 05/11 15:07
你好，現(xiàn)在是開(kāi)1%的稅。他開(kāi)票的時(shí)候有一個(gè)差額征收的，你要點(diǎn)超征收那里開(kāi)差額發(fā)票。
84785031
2023 05/11 15:08
就是我開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)差額征收，我付出去的錢(qián)不用開(kāi)差額是吧，該多少開(kāi)多少？
宋生老師
2023 05/11 15:09
你好是的，就是這樣子的。
84785031
2023 05/11 15:14
那如果我收入500萬(wàn)，對(duì)方的450萬(wàn)不能給我開(kāi)發(fā)票，怎么辦？我要交多少稅呢？怎么算呢？
宋生老師
2023 05/11 15:18
你好，這個(gè)不是開(kāi)發(fā)票給你，而是你開(kāi)發(fā)票出去的時(shí)候，你要開(kāi)差額發(fā)票。
84785031
2023 05/11 15:20
我知道，我的意思是要花出去的錢(qián)450萬(wàn)，對(duì)方不能給我開(kāi)發(fā)票，我也能差額？不得跟對(duì)方要發(fā)票嗎
宋生老師
2023 05/11 15:23
你好，納稅人提供旅游服務(wù)，選擇差額繳納增值稅時(shí)需要取得符合法律、行政法規(guī)和國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的有效憑證，如果交通發(fā)票原件交給購(gòu)買(mǎi)方而無(wú)法收回的，允許以交通費(fèi)發(fā)票復(fù)印件作為差額扣除憑證。
84785031
2023 05/11 15:24
是辦旅游簽證，我們收的客人，讓對(duì)方幫我們辦，但是他們開(kāi)不了發(fā)票
宋生老師
2023 05/11 15:26
你好，你這個(gè)如果開(kāi)不了發(fā)票，你就不能夠做成本的。
84785031
2023 05/11 15:26
所以我問(wèn)您不做成本的話我要交多少稅呢？您教給我算算可以嗎
宋生老師
2023 05/11 15:28
你好，比如他稅率如果是3%，然后你本來(lái)收入100差額本來(lái)是90，你如果只能取得40塊錢(qián)的發(fā)票，那么差額就是40，你就要按60。來(lái)算收入。60×3%。
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