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問(wèn)題已解決
郭老師，小規(guī)模旅行社差額征稅的，收對(duì)方500萬(wàn)開(kāi)發(fā)票，付出去的450萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票，要交多少稅呢？增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
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你好，500萬(wàn)/1.01乘以1%，這個(gè)是增值稅。所得稅，你的利潤(rùn)就是500萬(wàn)嗎？沒(méi)有其他的成本費(fèi)用嗎？如果是的話(huà)，500萬(wàn)/1.01-附加稅）乘以25%。
2023 05/11 15:40
84785031 
2023 05/11 15:49
對(duì)，也就是增值稅交4.95？附加稅交多少呢？如果一個(gè)季度開(kāi)票40萬(wàn)，就是交增值稅4000嗎？500萬(wàn)全算利潤(rùn)，那就是得交125萬(wàn)差不多的所得稅嗎？
郭老師 
2023 05/11 15:50
4.95乘以6%，按照這個(gè)來(lái)繳納。
郭老師
2023 05/11 15:50
你單位沒(méi)有其他的費(fèi)用嗎？比如工資這個(gè)也可以抵扣的，沒(méi)有的話(huà)就按照上面的。
84785031
2023 05/11 16:13
工資的什么也沒(méi)那么多，如果小規(guī)模給對(duì)方一個(gè)月開(kāi)了500萬(wàn)發(fā)票，付出去的450萬(wàn)給我開(kāi)發(fā)票，那就是交50?5%的所得稅是吧？我們開(kāi)發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒(méi)有上限呢？開(kāi)500萬(wàn)一個(gè)月
郭老師
2023 05/11 16:15
對(duì)的，是的，你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額500萬(wàn)，需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
84785031
2023 05/11 16:15
工資的什么也沒(méi)那么多，如果小規(guī)模給對(duì)方一個(gè)月開(kāi)了500萬(wàn)發(fā)票，付出去的450萬(wàn)給我開(kāi)發(fā)票，那就是交50?5%的所得稅是吧？我們開(kāi)發(fā)票如果正常交稅有沒(méi)有上限呢？開(kāi)500萬(wàn)一個(gè)月可不可以？
郭老師
2023 05/11 16:16
是的，你開(kāi)票有上限，連續(xù)累計(jì)12個(gè)月銷(xiāo)售額在500萬(wàn)以?xún)?nèi)，需要控制這一個(gè)。
84785031
2023 05/11 16:16
旅行社差額征稅也是收入500萬(wàn)嗎？還是減去成本500萬(wàn)
郭老師
2023 05/11 16:17
他是按照差額之后的500萬(wàn)來(lái)算。
郭老師
2023 05/11 16:17
是你沒(méi)有正常的抵扣，那你就按照你開(kāi)發(fā)票。
84785031
2023 05/11 16:18
就是如果對(duì)方給我開(kāi)了450萬(wàn)我就按50萬(wàn)算，對(duì)方不給我開(kāi)我就按500萬(wàn)算是嗎？
郭老師
2023 05/11 16:19
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785031
2023 05/11 16:22
我們差額征稅就是一個(gè)季度對(duì)方能給我30萬(wàn)，我就可以開(kāi)60萬(wàn)是不是郭老師？
郭老師
2023 05/11 16:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
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