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老師好，2022年3月計提的銷售費用，2022年12月開進的銷售費用發(fā)票做賬，借:銷售費用一計提費用（紅字），貸:應(yīng)付賬款一計提費用（紅字）;借:銷售費用一運費，貸:銀行（現(xiàn)金）。這么寫分錄對嗎？2022年沒開全，余下的2023年4月開的發(fā)票，跨年了，怎么沖紅，怎么更正？求詳解分錄
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可以的，借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖的，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023 05/11 16:26
84785045 
2023 05/11 16:28
郭老師，當年計提當年開的的票，我上邊那二步分錄是不是沒問題？然后跨年的用以前年度損溢調(diào)整或利潤分配一未分配利潤來做二步，對嗎
郭老師 
2023 05/11 16:29
是的，是這么做的，沒有問題的。
84785045
2023 05/11 16:32
好的，非常感謝郭老師
郭老師
2023 05/11 16:32
不用客氣，工作愉快。
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