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問(wèn)題已解決
老師，我們現(xiàn)在遇到一個(gè)很大的問(wèn)題，我們是工程機(jī)械租賃公司，之前小規(guī)模納稅人的時(shí)候，我們接了一個(gè)300萬(wàn)的活，由于開(kāi)票員不專業(yè)，一個(gè)月開(kāi)出去一百五十多萬(wàn)，稅務(wù)局把我們強(qiáng)制變成一般納稅人了，我們公司還欠人家150萬(wàn)的發(fā)票，也沒(méi)有辦法取得進(jìn)項(xiàng)，如果這150開(kāi)出發(fā)票我們的交快20萬(wàn)的稅了，老師這種情況下我們應(yīng)該怎么辦呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)發(fā)票不焦急的話，讓老板去新成立一個(gè)個(gè)體戶開(kāi)票，還是季度30萬(wàn)開(kāi)票免增值稅的，這個(gè)變成一般納稅人的沒(méi)有辦法了。需要先跟客戶確認(rèn)這次開(kāi)票的單位與上次不一樣，如果客戶不不同意就沒(méi)辦法 了
2023 05/12 11:23
84784981 
2023 05/12 11:27
老師可是這筆300萬(wàn)的款項(xiàng)，在我們是小規(guī)模納稅人的時(shí)候就已經(jīng)轉(zhuǎn)到我們公戶里了，這個(gè)稅務(wù)局會(huì)查到嗎？
84784981
2023 05/12 11:31
而且這個(gè)活已經(jīng)干完了，該付的油錢(qián)成本什么的，我們都是通過(guò)公戶按運(yùn)輸次數(shù)走出去的！
廖君老師 
2023 05/12 11:35
您好啊，錢(qián)都付完了，我們?cè)龠@個(gè)操作可能會(huì)查啊，因?yàn)殄X(qián)流和票流不一致了，風(fēng)險(xiǎn)很大的。業(yè)務(wù)完成了，這個(gè)可能沒(méi)有好辦法了，
84784981
2023 05/12 12:25
老師您好，錢(qián)給了，我們走的預(yù)收賬款，之前開(kāi)過(guò)的一百多萬(wàn)我們確認(rèn)收入了，這沒(méi)開(kāi)票的一百多萬(wàn)，我給退回可以嗎
廖君老師
2023 05/12 12:36
您好，這覺(jué)得這個(gè)操作可行，票款一致
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