問題已解決

請(qǐng)問航天信息的代維費(fèi)280元全額抵扣,在申報(bào)增值稅里是填寫在附表(三)的免稅項(xiàng)目里填寫嗎?

84784948| 提問時(shí)間:2023 05/12 14:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
填寫在表4,還有減免表主表這三個(gè)表。
2023 05/12 14:30
84784948
2023 05/12 14:34
是這樣填 嗎?
玲老師
2023 05/12 14:40
如果你本期不想抵扣,這樣填寫是對(duì)的,這樣就留底了。
84784948
2023 05/12 14:42
那怎么填才是本期抵減呢?不過我本期也是有留抵的,我想這個(gè)月先抵掉這個(gè)280,其他進(jìn)項(xiàng)的做留抵,可以這樣嗎?
84784948
2023 05/12 14:44
這樣才是本期抵減,不是留抵了吧?
玲老師
2023 05/12 14:47
對(duì)了,最后面這個(gè)圖填寫的就對(duì)了。
玲老師
2023 05/12 14:47
第四列是實(shí)際想抵扣多少就填多少。
84784948
2023 05/12 14:54
減免表是這樣填嗎?
玲老師
2023 05/12 14:57
是的,減免表填寫的是正確的,然后再把主表280填上就行了。
84784948
2023 05/12 15:01
主表是這樣填 嗎,等于我這個(gè)月不本來(lái)就不用交稅,所以顯示是負(fù)數(shù),等以后要交稅了,就自動(dòng)抵扣了是吧
玲老師
2023 05/12 15:03
你好,是的,填寫在29行就是正確的。
84784948
2023 05/12 15:07
但是這樣的話,會(huì)提示與第19行的應(yīng)納稅額不等0,相當(dāng)于我應(yīng)納稅是0,但應(yīng)納稅額合計(jì)是-280,這樣就對(duì)不,不讓我申報(bào),我是不是要改成留抵的,這個(gè)月因?yàn)椴挥媒欢悾跃筒辉谏厦骟w現(xiàn),只寫留抵
84784948
2023 05/12 15:14
我應(yīng)該改成這樣,等于是留抵額,附表四也改成這樣留抵額,等下次需要交稅的時(shí)候再到主表23欄去填抵扣就行了吧?
玲老師
2023 05/12 15:17
是的,這就等于沒有抵扣。全額留底了。
84784948
2023 05/12 15:20
那我等以后有繳稅的時(shí)候再填寫23欄280元就行了是吧?
玲老師
2023 05/12 15:25
是的,然后第四列也要填寫上本期實(shí)際抵扣的。
84784948
2023 05/12 15:33
就是到時(shí)抵扣的時(shí)候,減免申報(bào)表的第四列要280是吧?
84784948
2023 05/12 15:36
老師,再請(qǐng)教一個(gè)問題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
玲老師
2023 05/12 15:38
你好,是的,這樣填寫是正確的,對(duì)的。
84784948
2023 05/12 15:39
不用再去更改3月報(bào)表了吧?
玲老師
2023 05/12 15:40
您好,您第一個(gè)問題還有疑問嗎?
84784948
2023 05/12 15:40
第一個(gè)問題,沒有疑問了
玲老師
2023 05/12 15:47
那好的,不清楚的您再追問就好了。
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