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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)刷單報(bào)銷的本金+傭金怎么做分錄，就是實(shí)際不發(fā)貨
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你好！
借；其他應(yīng)收款（本金），銷售費(fèi)用（傭金），
貸；其他貨幣資金等科目
2023 05/13 10:21
84785006 
2023 05/13 10:23
那這個(gè)其他應(yīng)收款到時(shí)候怎么沖銷呢，不能一直掛著吧
何萍香老師 
2023 05/13 10:25
那就再收回刷單本金的時(shí)候，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款--刷單本金
刷單之后是有實(shí)際訂單產(chǎn)生是有收入的
84785006
2023 05/13 10:26
那相當(dāng)于是用確認(rèn)收入后的應(yīng)收去沖減其他應(yīng)收款嗎，這樣做合規(guī)嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:30
可以的哈，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的
84785006
2023 05/13 10:38
老師，請(qǐng)問(wèn)做刷單費(fèi)用報(bào)銷的分錄時(shí)，摘要中要不要包含刷單字樣呀，會(huì)不會(huì)不合規(guī)
何萍香老師
2023 05/13 10:39
盡量不要，用借款代替哈
84785006
2023 05/13 10:42
老師，你剛剛說(shuō)用應(yīng)收去沖減其他應(yīng)收，那應(yīng)收不是增加了應(yīng)收嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:44
那就再收回刷單本金的時(shí)候，
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款--刷單本金
這部分不做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785006
2023 05/13 10:45
相當(dāng)于是確認(rèn)收入時(shí)，直接少確認(rèn)這一筆嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:49
對(duì)啊 這部分實(shí)際不是收入啊，是借款返還
84785006
2023 05/13 10:50
但是在店鋪后臺(tái)刷單的收入也會(huì)入賬，這種不確認(rèn)收入會(huì)有什么影響嗎
何萍香老師
2023 05/13 10:54
如果你還是想做收入這個(gè)刷單就收入，再做一個(gè)銷售退回，然后刷單的費(fèi)用是銷售費(fèi)用。
備用金
借：其它應(yīng)收款??貸：銀行存款?
你做銷售收入時(shí)就用這個(gè)其它應(yīng)收款款
84785006
2023 05/13 10:56
這個(gè)做銷售退回要不要附什么單據(jù)，因?yàn)槲覀児镜乃问翘摂M發(fā)貨，就是不會(huì)發(fā)貨，只有物流信息
何萍香老師
2023 05/13 10:58
不需要，沒(méi)關(guān)系的哈
84785006
2023 05/13 11:05
老師，請(qǐng)問(wèn)是這樣做嗎？還有老師你說(shuō)摘要里不要體現(xiàn)刷單，那二級(jí)明細(xì)寫(xiě)刷單本金沒(méi)有關(guān)系嗎
何萍香老師
2023 05/13 12:58
對(duì)，最好是不要提現(xiàn)這兩個(gè)字，用別的字代替哈
84785006
2023 05/13 14:36
老師的意思是其他應(yīng)收款的二級(jí)明細(xì)科目用別的字代替嗎，用哪一個(gè)比較好呢？還有我上面寫(xiě)的分錄對(duì)嗎
何萍香老師
2023 05/13 14:40
對(duì)的哈，用什么代替沒(méi)要求，您看你怎么方便怎么來(lái)，可以寫(xiě)借款啊
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