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問(wèn)題已解決
2022年匯算清繳利潤(rùn)負(fù)的142484.05元 稅負(fù)達(dá)到千分之4.2利潤(rùn)怎么調(diào)？
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同學(xué)您好，調(diào)增無(wú)票收入，調(diào)減成本， 費(fèi)用填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2023 05/13 18:49
84785035 
2023 05/13 18:50
利潤(rùn)調(diào)多少？
84785035
2023 05/13 18:51
沒(méi)有無(wú)票收入，就是利潤(rùn)負(fù)的想交點(diǎn)稅
84785035
2023 05/13 18:54
老師在嗎
易 老師 
2023 05/13 19:08
同學(xué)您好，這道題的計(jì)算公式是:收入*稅負(fù)率/所得稅稅率+虧損額
84785035
2023 05/13 19:14
收入112萬(wàn)，老師給換算一下，第一次做不熟練
84785035
2023 05/13 19:15
2022年所得稅稅負(fù)率是2.5吧
易 老師
2023 05/13 19:17
同學(xué)您好，這道題的計(jì)算公式是:112*0.0042/0.025=18.816+14.24=33.056
84785035
2023 05/13 19:19
就是說(shuō)利潤(rùn)調(diào)增33.056萬(wàn)元是吧。
84785035
2023 05/13 19:20
公司稅務(wù)2月已注銷，工商未注銷，2023年要年檢嗎
易 老師
2023 05/13 19:22
已經(jīng)注銷了，就不需要再年檢了
84785035
2023 05/13 19:23
就是說(shuō)利潤(rùn)調(diào)增33.056萬(wàn)元是吧。
易 老師
2023 05/13 19:30
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785035
2023 05/13 19:35
匯算清繳2022年的暫估發(fā)票跨年到2023年2月，發(fā)票要附在暫估憑證后面嗎老師
易 老師
2023 05/13 19:37
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的
84785035
2023 05/13 19:45
公司購(gòu)買車輛，進(jìn)項(xiàng)金額比較大，加當(dāng)月有購(gòu)進(jìn)商品，那么用車輛的進(jìn)項(xiàng)抵扣都留底了，購(gòu)進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)留在以后再抵扣嗎？那商品怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？
易 老師
2023 05/13 19:50
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的進(jìn)項(xiàng)留在以后再抵扣 商品 成本正常結(jié)轉(zhuǎn)一般是平均成本轉(zhuǎn)的
84785035
2023 05/13 19:53
車輛進(jìn)項(xiàng)稅金額大可以分期申請(qǐng)抵扣嗎
84785035
2023 05/13 19:56
注銷公司有應(yīng)收應(yīng)付，可以互抵嗎？庫(kù)存商品怎么辦，未分配利潤(rùn)要交個(gè)稅嗎
易 老師
2023 05/13 19:58
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的您好，注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本，往來(lái)沒(méi)法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支，有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
84785035
2023 05/13 19:59
老師車輛進(jìn)項(xiàng)稅金額大可以分期申請(qǐng)抵扣嗎
易 老師
2023 05/13 20:00
同學(xué)您好，你好， 是不可以的，要完整一張票抵完的
84785035
2023 05/13 20:03
老師這個(gè)還沒(méi)回答呢庫(kù)存商品怎么辦？注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本，借貸不平，
易 老師
2023 05/13 20:15
同學(xué)您好，通常是實(shí)收資本也為0全部清完了，有時(shí)是實(shí)收資本為正數(shù)如100萬(wàn)，未分配利潤(rùn)為-100萬(wàn)合計(jì)權(quán)益為0
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