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老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳，當年待彌補的虧損有20年-488元，21年-25076.73元，22年利潤8015.56元，為什么還要交企業(yè)所得稅
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截圖看下主表需要交的這里顯示你們還有虧損的
2023 05/13 22:48
84785006 
2023 05/13 22:50
是的，我填年度報表22年利潤8015.56，要交1004的企業(yè)所得稅，是哪里出問題了？
郭老師 
2023 05/13 22:52
截圖彌補虧損明細表全部的看下
84785006
2023 05/13 22:58
老師您看下
郭老師
2023 05/13 23:04
都是負數，不可能交稅，你看下你2022年對應的也是負數
84785006
2023 05/13 23:07
老師，21行的彌補以前年度虧損（A106000）表怎么填，才會出數字？我的是0
84785006
2023 05/13 23:08
這個年度申報表21行
郭老師
2023 05/13 23:09
你好。19行是一個正數，才可以彌補虧損。
84785006
2023 05/13 23:12
A106000需要填嗎？
郭老師
2023 05/13 23:14
打開保存一下就可以了，不需要自己手動填寫，給你填寫好了
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