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個獨企業(yè)小規(guī)模，之前年度有暫估100多萬，一直沒有沖掉，今年3月份升為一般納稅人了，怎么處理？
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您好，同學(xué)，可以把它沖銷掉的
2023 05/14 15:19
84784982 
2023 05/14 15:31
直接紅沖，在2023年補繳企業(yè)所得稅， 或者拿票沖掉。 沒法補繳了，之前是生產(chǎn)經(jīng)營個稅 是吧？
84784982
2023 05/14 15:32
賬上有暫估，一直不管的話，有什么風(fēng)險？
向陽老師 
2023 05/14 15:33
您好，同學(xué)，現(xiàn)在能拿到票沖抵就可以不用補繳稅款了
84784982
2023 05/14 15:35
沒有那么多票沖的話，就是在今年的企業(yè)所得稅里補繳，是嗎？
84784982
2023 05/14 15:36
現(xiàn)在升為一般納稅人了，沒有生產(chǎn)經(jīng)營個稅了
向陽老師
2023 05/14 15:37
您好，同學(xué)，是這樣子的
84784982
2023 05/14 16:14
如果企業(yè)去年一年只交有增值稅十幾萬，沒有交過企業(yè)所得稅， 或者有企業(yè)所得稅，沒有交過增值稅，這個會有什么風(fēng)險嗎？
向陽老師
2023 05/14 16:16
屬于正常的行為，只要業(yè)務(wù)真實，沒有風(fēng)險
84784982
2023 05/14 18:21
哪增值稅企業(yè)所得稅稅負這種怎么看？
向陽老師
2023 05/14 18:22
增值稅稅負增值稅稅負率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入*100%
所得稅稅負所得稅稅負率=應(yīng)納所得稅額/銷售收入*100%
84784982
2023 05/14 18:38
不是說稅負率極低或者極高就會有風(fēng)險嗎？ 哪交有增值稅，不交所得稅，所得稅稅負率為0，沒問題的嘛？
向陽老師
2023 05/14 18:42
有虧損就不要繳納企業(yè)所得稅啊，高新技術(shù)企業(yè)還有研發(fā)費用加計扣除，最終也不繳納企業(yè)所得稅的
增值稅一直有留抵稅額，進項大于銷項也不用繳納增值稅
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