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我這個(gè)22年的報(bào)表有什么問題嗎?可以拿去匯算清繳上傳嗎?

84784987| 提問時(shí)間:2023 05/15 08:48
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),資產(chǎn)負(fù)債表不平吧
2023 05/15 08:51
84784987
2023 05/15 08:52
這個(gè)不平是21年調(diào)整以前年度損益造成的,我上傳前把他減平。主要還有其他明顯的問題嗎?
向陽老師
2023 05/15 08:58
您好,同學(xué),其他沒有明顯的問題了
84784987
2023 05/15 08:59
21年調(diào)整了20年成本。導(dǎo)致負(fù)債所有者多了1855.82。我現(xiàn)在報(bào)22年我直接把未分配利潤減少1855.82可以不?這樣就平了
向陽老師
2023 05/15 09:05
您好,同學(xué),未分配利潤不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平的呢,只要在附注中說明下就行
84784987
2023 05/15 09:07
老師,我這個(gè)是21年調(diào)整了那筆分錄,現(xiàn)在22年,現(xiàn)在還是按照這種不平的數(shù)據(jù)報(bào)上去,嗎?不需要手工吧他調(diào)平嗎?
向陽老師
2023 05/15 09:13
您好,同學(xué),不需要調(diào)整的呢,資產(chǎn)負(fù)債表不是已經(jīng)平了嗎
84784987
2023 05/15 09:17
22年的資產(chǎn)≠負(fù)債?所有者
向陽老師
2023 05/15 09:18
您截圖資產(chǎn)負(fù)債表給我看下呢,是因?yàn)槲捶峙淅麧櫟膯栴}?
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