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問題已解決
老師您好！我們公司是去年12月份才注冊的，然后12月份是在稅務大廳零申報的，現(xiàn)在匯算清繳有個租金需要調(diào)增（沒有開票），我需要填哪些表？
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?你好，你這個可以
納稅調(diào)整項目明細表其他項里面填寫。
2023 05/15 09:31
84785023 
2023 05/15 09:37
那我這個跟季度不一樣影不影響？
宋生老師 
2023 05/15 09:41
你好，這個最終以年度申報為準。
84785023
2023 05/15 09:45
去年12月只有租金這一筆業(yè)務，封面、企業(yè)基礎信息表、年度納稅申報A類、納稅調(diào)整項目明細表、職工薪酬調(diào)整表、所得稅虧損明細表、減免所得稅優(yōu)惠明細表是必須要填的嗎？
宋生老師
2023 05/15 09:47
?你好，你沒有發(fā)生，其他的可以不用填。
但是基礎信息表肯定是要的。
84785023
2023 05/15 09:50
像沒有工資發(fā)放（只有法人一個人零申報的）這個表可以不填是嗎？
84785023
2023 05/15 09:51
剛剛點了一下后面勾選的，這些表格都取消不到，我是不是進去不填保存就可以了
宋生老師
2023 05/15 09:58
你好，他有的是系統(tǒng)默認的，你就沒辦法取消。
84785023
2023 05/15 10:03
我調(diào)整租金是不是填在納稅調(diào)整項目明細表的第30行？賬載金額填租金，稅收金額填0？
宋生老師
2023 05/15 10:03
你好，是的，就是這樣子填。
84785023
2023 05/15 10:04
只有租金1100這一筆業(yè)務，調(diào)增后交稅27.5是不是對的老師？
宋生老師
2023 05/15 10:04
你好，你有沒有收入？你如果沒有收入，肯定是不用交這個稅的。
84785023
2023 05/15 10:06
沒有收入
宋生老師
2023 05/15 10:06
你好，你如果沒有收入，是不用交所得稅的。
84785023
2023 05/15 10:07
系統(tǒng)自動出來的27.5，去年12月注冊的，只支付了租金，收入工資這些都沒有
84785023
2023 05/15 10:08
那我這個要怎么填才不用交稅？租金沒有開票
宋生老師
2023 05/15 10:21
，你需要在期間費用明細表里面填。然后在納稅調(diào)整明細表里面填
84785023
2023 05/15 10:28
相當于我在期間費用明細表租賃費的地方填上租金，然后在納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增租金，然后就可以申報了是嗎？
宋生老師
2023 05/15 10:28
?你好是的，你可以試一下看看。
84785023
2023 05/15 10:33
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 05/15 10:34
你好，不用客氣的了。
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