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老師，因為我們屬于小型微利企業(yè)，匯算清繳時，一般收入，一般成本費用，期間明細表這些都是年填的，那如果有些期間費用因為沒有發(fā)票，我要調(diào)增，我應(yīng)該怎么填表呢？填哪個表呢？
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你好，具體的是什么費用的主表里面有一個期間費用，在這里面填寫你賬上做的需要調(diào)整的，如果是工資的，再職工薪酬明細表。
2023 05/15 11:15
84784947 
2023 05/15 11:19
跟職工薪酬都沒有關(guān)系，跟收入，成本也沒有關(guān)系，跟資產(chǎn)折舊，攤銷也沒有關(guān)系。就是日常跟別人結(jié)算的費用，沒有費用發(fā)票，所以是要調(diào)增吧？就不知道往哪填
郭老師 
2023 05/15 11:24
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784947
2023 05/15 11:49
就比如某項費用，當(dāng)時我就計入管理費用下的明細科目，后面現(xiàn)在一直沒發(fā)票，所以我把實際填入30欄賬載金額，把調(diào)增后的金額填稅收金額是吧？那它最終在主表的哪里體現(xiàn)呢？
郭老師
2023 05/15 11:50
你好，只填寫賬載金額就可以的，讓他納稅調(diào)增，增加你的利潤。
84784947
2023 05/15 12:05
嗯嗯，明白了，就填賬載金額。那它就會整體體現(xiàn)在主表納稅調(diào)增和納稅調(diào)減那兩行
郭老師
2023 05/15 12:06
只體現(xiàn)調(diào)增不調(diào)減，為什么要調(diào)減？
84784947
2023 05/15 16:17
不是哈，老師，我的意思是，我知道這個調(diào)整表填完，體現(xiàn)在主表哪里了
郭老師
2023 05/15 16:20
你好，納稅調(diào)增，納稅調(diào)減里面主表下面由利潤總額下面。
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