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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我公司預(yù)付了材料款，對方?jīng)]開票，對方公司又注銷了，請問我公司如何帳務(wù)處理？
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你好，有取得對方的材料嗎？?
2023 05/15 15:26
84784947 
2023 05/15 15:29
材料已收
84784947
2023 05/15 15:30
就是沒開發(fā)票
鄒老師 
2023 05/15 15:32
你好，那就做無票購進(jìn)材料分錄就是了?
84784947
2023 05/15 15:35
那預(yù)付帳款如何平帳啊
84784947
2023 05/15 15:35
分錄如何做
鄒老師
2023 05/15 15:38
你好
借；原材料，貸：預(yù)付賬款?
84784947
2023 05/15 15:44
還有一筆，就是預(yù)付了款項(xiàng)，什么都沒給，材料發(fā)票都沒給，也沒退款，后來，對方公司又注銷了，人也找不到，這樣我公司如何帳務(wù)處理？
鄒老師
2023 05/15 15:48
你好
借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
借：壞賬準(zhǔn)備，貸：預(yù)付賬款?
84784947
2023 05/15 15:55
科目有信用減值損失嗎
鄒老師
2023 05/15 15:55
你好，是的，是有這個(gè)科目的?
84784947
2023 05/15 15:58
資產(chǎn)類嗎
鄒老師
2023 05/15 16:01
你好，信用減值損失， 是損益類科目
84784947
2023 05/15 16:03
如果這樣做，匯算清繳時(shí)，填在哪？信用減值屬于損益類科目
84784947
2023 05/15 16:05
匯算清繳時(shí)填寫期間費(fèi)用，這算我填在哪？
84784947
2023 05/15 16:07
利潤表上沒有這科目，是要增加還是會(huì)自動(dòng)分到管理費(fèi)用中去囑？
鄒老師
2023 05/15 16:07
你好，請看圖片箭頭指向的地方
84784947
2023 05/15 16:14
這是年報(bào)上的，月報(bào)中的利潤表中沒有
鄒老師
2023 05/15 16:16
你好，沒有就需要自己增加才是的?
84784947
2023 05/15 16:19
增在什么位置呢？營業(yè)利潤大類下方？還是管理費(fèi)用的下方還是什么地方
84784947
2023 05/15 16:20
都是軟件，報(bào)表都是自動(dòng)生成的
鄒老師
2023 05/15 16:20
你好，可以是?管理費(fèi)用的下方
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