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固定資產(chǎn)折舊按照稅法折舊的,賬載金額和稅收金額對應填的數(shù)據(jù)都一樣的吧

84784988| 提問時間:2023 05/15 19:03
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 對的;正常按年限折舊; 是一樣的金額; 的
2023 05/15 19:04
84784988
2023 05/15 19:04
好的謝謝老師
meizi老師
2023 05/15 19:06
不客氣的; 滿意請給予評價??
84784988
2023 05/15 19:07
像職工工資支出,賬載和稅收金額的差別是不是就是有計提的一個月工資差額
meizi老師
2023 05/15 19:10
你好;? ? ? ? 不一定的 ; 只要你匯算之前及時去發(fā)工資; 這兩個金額沒有差異的??
84784988
2023 05/15 19:11
這個表是截止12月31號的數(shù)據(jù)對吧,那我有一個月的差異可有什么影響,還是說2組數(shù)據(jù)對應填一致
meizi老師
2023 05/15 19:14
你好1; 對的; 2.? ?你這個是為啥差異; 你12月的工資 1月才發(fā)嗎? ?
84784988
2023 05/15 19:42
一般工資不都是壓一個月的嗎,都是12月的工資,需要一月才發(fā)放的
meizi老師
2023 05/15 19:48
你好1;? 那你稅收金額不影響的;? ? 只要你匯算之前發(fā)了都可以稅前扣除的??
84784988
2023 05/15 19:50
哦,明白了,昨天有人告訴我賬載金額是稅收金額,對應是科目的借貸方,所以我填寫的不是一致的
meizi老師
2023 05/15 19:51
你好;? ? ?比如你賬上金額是計提了100萬;? ?你匯算之前發(fā)了 100 ;? 你? 截止22年12月發(fā)了99萬;? ?23.1月發(fā)了1萬 ; 那么你賬載金額寫100萬; 實際發(fā)生額 寫99 ;? 稅收金額寫100??
84784988
2023 05/15 19:52
明白了,謝謝
meizi老師
2023 05/15 19:53
不客氣的; 滿意請給予評價?
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