問(wèn)題已解決

我根據(jù)科目余額表填了企業(yè)匯算清繳中資產(chǎn)折舊表累計(jì)折舊，大于資產(chǎn)原值了怎么辦？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 09:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
①當(dāng)年多計(jì)提的累計(jì)折舊,直接沖回,做相反分錄即可 ②跨年度多計(jì)提的累計(jì)折舊,涉及以前年度的這種,要沖減以前年度損益,調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2023 05/16 09:43
84784999
2023 05/16 09:45
老師， 怎么看哪些是多計(jì)提的？
樸老師
2023 05/16 09:53
同學(xué)你好 每個(gè)固定資產(chǎn)挨個(gè)核對(duì)吧
84784999
2023 05/16 10:00
每個(gè)固定資產(chǎn)逐個(gè)核對(duì)？
84784999
2023 05/16 10:03
老師，能講詳細(xì)點(diǎn)嗎？我不太明白不知道該怎么核對(duì)
樸老師
2023 05/16 10:10
同學(xué)你好 對(duì)的 每個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額和明細(xì)逐個(gè)核對(duì)
84784999
2023 05/16 10:57
老師，那是不是可以理解，累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額的數(shù)最大只能等于資產(chǎn)原值？我如果企業(yè)所得稅年報(bào)，報(bào)的錯(cuò)誤的話(huà)會(huì)導(dǎo)致什么后果？跨年度的累計(jì)折舊調(diào)整很大工程吧？
樸老師
2023 05/16 11:02
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84784999
2023 05/16 11:34
，那個(gè)匯算清繳的折舊不對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)有什么后果？
樸老師
2023 05/16 11:41
如果財(cái)務(wù)不能夠給出充分的理由,不能夠解釋它們金額不一致的由來(lái),那肯定是會(huì)引起稅務(wù)人員的注意,到時(shí)候就有可能會(huì)引起它們來(lái)查賬,一旦賬查出問(wèn)題
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