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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，稅收滯納金賬載金額比本年稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)賬的滯納金大，我如何調(diào)整？
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你好? 差異是怎樣產(chǎn)生的?
2023 05/16 10:08
84784976 
2023 05/16 10:12
有些滯納金所屬期不是2022年的，還有些例如車的保險(xiǎn)滯納金也不進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)
玲老師 
2023 05/16 10:15
你好 征收罰款不能稅前扣除這個(gè)要調(diào)整? 不是22年的也要調(diào)整出來
84784976
2023 05/16 10:18
那我就按賬載9萬調(diào)增就行，稅務(wù)系統(tǒng)是5萬。風(fēng)險(xiǎn)提示那不用管是嗎？
玲老師
2023 05/16 10:24
你好 是的可以不用管的 填寫對就行
84784976
2023 05/16 10:25
可以把差的這4萬寫到其它，其它那調(diào)增嗎？
玲老師
2023 05/16 10:30
你好差異的原因是什么??
84784976
2023 05/16 10:32
所屬期不是2022年的，還有法律關(guān)系處罰的滯納金等。
玲老師
2023 05/16 10:38
你好這個(gè)截圖我看一下 還有其他的名沒有?
84784976
2023 05/16 10:40
其余的都不適合，要不寫到滯納金，，要不寫其它，
玲老師
2023 05/16 10:46
填寫在13里跨期這個(gè) 里
84784976
2023 05/16 10:47
也不都是跨期啊，那剩余的呢
玲老師
2023 05/16 10:54
你好 其他當(dāng)期的正常填寫 現(xiàn)在不是說差異的填寫嗎
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