00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司更換財(cái)務(wù)軟件 時(shí)，原財(cái)務(wù)軟件中 會(huì)計(jì)記賬時(shí) 自己新增加了個(gè)一級(jí)科目 一級(jí)科目的名 也是自己增加的，科目代碼：1902，科目名稱： 張**， 是業(yè)務(wù)是這個(gè)人的往來掛賬款， 到新的財(cái)務(wù)軟件 增加不了這個(gè)一級(jí)科目，我怎么處理好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好具體的那個(gè)科目
你用類似的
2023 05/16 12:02
84784986 
2023 05/16 12:07
老師 我怎么能看出 舊財(cái)務(wù)軟件用的科目 好到原來財(cái)務(wù)軟件查詢
郭老師 
2023 05/16 12:10
你自己備注一下的。
84784986
2023 05/16 13:39
老師 ”本年利潤(rùn)“、“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”這兩科目年末是不是 不應(yīng)該有余額，如果產(chǎn)生余額怎么處理好
郭老師
2023 05/16 13:42
可以有余額的本年利潤(rùn)年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
84784986
2023 05/16 13:48
就是 22年 本年利潤(rùn) 里有余額，我23年1季度的報(bào)表已經(jīng)報(bào)完了
郭老師
2023 05/16 13:49
你好，平時(shí)可以有余額的，年末沒有余額就行。
84784986
2023 05/16 14:20
就是22年末是有余額的 ，忘了結(jié)轉(zhuǎn)了，然后 23年1季度報(bào)表我都報(bào)完了
郭老師
2023 05/16 14:20
可以的，沒有問題的，你在今年補(bǔ)上也可以啊。
84784986
2023 05/16 14:55
老師 本年利潤(rùn) 科目 是借方有余額 那我怎么做分錄啊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 從哪方結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 05/16 14:56
借本年利潤(rùn)負(fù)
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
84784986
2023 05/16 14:57
就是 從哪方轉(zhuǎn)出啊
84784986
2023 05/16 14:59
老師 為什么 不從貸方轉(zhuǎn)出啊
郭老師
2023 05/16 14:59
借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎？
84784986
2023 05/16 15:02
那為什么不直接從貸方走呢
郭老師
2023 05/16 15:03
因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)，它一般都是貸方余額，發(fā)生在借方的，用貸方復(fù)數(shù)。
84784986
2023 05/16 15:13
老師 如果是盈利的話 那是從哪方轉(zhuǎn)出啊
郭老師
2023 05/16 15:14
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，它是貸方余額從借方轉(zhuǎn)進(jìn)去。
閱讀 588
描述你的問題，直接向老師提問
152
意見反饋
