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問題已解決
公司領(lǐng)導(dǎo)和客戶一起出差，客戶的費用由我公司承擔(dān)，請問應(yīng)該如何做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
發(fā)票開具公司抬頭就可以
借：管理費用-差旅費
貸：銀行存款
2023 05/16 12:32
84785014 
2023 05/16 12:33
不是我公司的員工也可以計入差旅費嗎？
小菲老師 
2023 05/16 12:34
同學(xué)，你好
發(fā)票開具公司抬頭就可以
84785014
2023 05/16 12:35
火車票也可以對嗎老師
84785014
2023 05/16 12:35
實名的火車票
小菲老師
2023 05/16 12:35
同學(xué)，你好
是的，但是需要發(fā)票開具公司抬頭
84785014
2023 05/16 12:36
老師，實名火車票報銷不是紙質(zhì)憑證嗎？如何開具公司抬頭發(fā)票呢？
小菲老師
2023 05/16 12:37
同學(xué)，你好
那不可以用的
可以去車站開具發(fā)票的
84785014
2023 05/16 12:39
可是老師，紙質(zhì)憑證上面寫了僅供報銷使用，也需要開發(fā)票嗎
小菲老師
2023 05/16 12:40
同學(xué)，你好
要的，因為這個人不是你們的，所以實名火車票不能在你們公司報銷
84785014
2023 05/16 12:43
那我們只有這個紙質(zhì)憑證，已經(jīng)報銷了，如何做賬
小菲老師
2023 05/16 12:45
同學(xué)，你好
借：營業(yè)外支出
貸：銀行存款
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